Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.06.2018 | Faktúra za pranie a prenájom kobercov do vchodov ZŠ - 21.05.2018 - 17.06.2018 1845452 |
34.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindstrom, s. r. o. | 20.06.2018 | 25.06.2018 |
| 29.06.2018 | Faktúra za softvér - aSc Agenda Komplet ZŠ 2019 91-8-0002453 |
349.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ASC Applied Software Consultants, s. r. o. | 21.06.2018 | 22.06.2018 |
| 29.06.2018 | Faktúra za potraviny ŠJ 18506490 |
64.53 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 18.06.2018 | 22.06.2018 |
| 29.06.2018 | Faktúra za potraviny ŠJ 18400780 |
96.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 20.06.2018 | 20.06.2018 |
| 29.06.2018 | Faktúra za potraviny ŠJ FV181336 |
108.37 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | BIGIMI, s. r. o. | 15.06.2018 | 19.06.2018 |
| 19.06.2018 | Faktúra zálohová na tlačivá pre ZŠ 1182204100 |
108.77 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ŠEVT a. s. | 04.06.2018 | 08.06.2018 |
| 19.06.2018 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 18400709 |
52.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 07.06.2018 | 07.06.2018 |
| 19.06.2018 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 06/2018 1018060875 |
42.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 01.06.2018 | 06.06.2018 |
| 19.06.2018 | Faktúra za plyn 6/18 ZŠ, MŠ, ŠJ 8011118400 |
830.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 17.01.2018 | 22.01.2018 |
| 19.06.2018 | Faktúra za telefón 5/18 ZŠ, MŠ, ŠJ, Magio MŠ z PK, Internet ZŠ 8209995524 |
108.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 01.06.2018 | 06.06.2018 |
| 19.06.2018 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 18400693 |
161.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 04.06.2018 | 04.06.2018 |
| 19.06.2018 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 1803086 |
9.18 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 19.06.2018 | 19.06.2018 |
| 19.06.2018 | Faktúra za vývoz Biolog.rozlož.KO 5/18 2051801605 |
34.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Brantner Poprad, s. r. o. | 15.06.2018 | 18.06.2018 |
| 19.06.2018 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 18400766 |
41.98 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 18.06.2018 | 18.06.2018 |
| 19.06.2018 | Faktúra za mobilné telefóny ZŠ, ŠJ 5-6/18 2107009301 |
93.78 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 18.06.2018 | 15.06.2018 |
Zobrazených 3301 - 3315 z celkových 7441.
« Predchádzajúca 1 2 … 217 218 219 220 221 222 223 224 225 … 496 497 Nasledujúca »
