Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2018 | Faktúra za čistiace a hygienické potreby ZŠ, ŠJ 201801722 |
86.33 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | D.H. KOMPLET s.r.o. | 10.09.2018 | 04.09.2018 |
| 07.09.2018 | Faktúra za paušál FIX 8-9/18; kopírovanie 7-8/18 Zš DLaF 917-18-00598 |
36.83 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CBC Slovakia s. r. o. | 27.08.2018 | 04.09.2018 |
| 07.09.2018 | Faktúra za opravu protipožiarnych dverí - ZŠ 2018-01 |
100.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Ján Hudák | 03.09.2018 | 04.09.2018 |
| 07.09.2018 | Faktúra za hygienické a čistiace prostriedky - ZŠ, MŠ, ŠJ FA1802004783 |
464.12 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. | 31.08.2018 | 04.09.2018 |
| 07.09.2018 | Faktúra za rám a skrutky ku skrini SUS 342 W - ZŠ F180955138 |
270.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Daffer spol. s r. o. | 03.09.2018 | 04.09.2018 |
| 07.09.2018 | Faktúra za prevodovku 45 st. - šesťhran - ŠJ 2018356 |
22.02 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Martin Bendík | 31.08.2018 | 05.09.2018 |
| 07.09.2018 | Faktúra za telefón 8/18 ZŠ, MŠ, ŠJ, Magio MŠ z PK, Internet ZŠ 8216024351 |
110.70 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 01.09.2018 | 06.09.2018 |
| 04.09.2018 | Faktúra za potraviny ŠJ 1801302961 |
474.69 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ATC-JR, s. r. o. | 28.08.2018 | 28.08.2018 |
| 04.09.2018 | Faktúra za potraviny ŠJ 1804190 |
9.72 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 28.08.2018 | 28.08.2018 |
| 04.09.2018 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 9/2018 - ZŠ 1018090368 |
42.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 01.09.2018 | 03.09.2018 |
| 04.09.2018 | Faktúra za toner Canon - ZŠ 20180226 |
69.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PP COMP s. r. o. | 30.08.2018 | 03.09.2018 |
| 04.09.2018 | Faktúra za čistiace a hygienické potreby - ZŠ, MŠ, ŠJ 180101301 |
317.51 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CORA GASTRO s. r. o. | 30.08.2018 | 03.09.2018 |
| 04.09.2018 | Faktúra za plyn 9/18 ZŠ, MŠ, ŠJ 8011118400 |
830.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 17.01.2018 | 03.09.2018 |
| 04.09.2018 | Faktúra za čistenie lapača tukov - ŠJ 207/2018 |
135.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Jozef Danko ml. | 29.08.2018 | 30.08.2018 |
| 04.09.2018 | Faktúra za potraviny ŠJ FV181746 |
53.87 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | BIGIMI, s. r. o. | 30.08.2018 | 30.08.2018 |
Zobrazených 3241 - 3255 z celkových 7441.
« Predchádzajúca 1 2 … 213 214 215 216 217 218 219 220 221 … 496 497 Nasledujúca »
