Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.2017 | Faktúra za potraviny ŠJ. 17401943 |
170.61 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 19.12.2017 | 19.12.2017 |
| 27.12.2017 | Faktúra za potraviny ŠJ. 17514056 |
11.38 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 18.12.2017 | 20.12.2017 |
| 27.12.2017 | Faktúra za potraviny ŠJ. 11707268 |
108.49 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | SINTRA spol. s r. o. | 21.12.2017 | 21.12.2017 |
| 27.12.2017 | Faktúra za potraviny ŠJ. 17514183 |
23.55 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 21.12.2017 | 21.12.2017 |
| 27.12.2017 | Faktúra za potraviny ŠJ. OF17079 |
16.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Milan Rusnačko MR TRANS | 19.12.2017 | 22.12.2017 |
| 27.12.2017 | Faktúra za učebné pomôcky do kabinetu TV na krúžkovú činnosť z CVČ. Z171200575 |
124.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Daffer spol. s r. o. | 27.12.2017 | 27.12.2017 |
| 20.12.2017 | Faktúra za šatňové skrinky pre deti zo SZPr - ZŠ 171200462 |
1632.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Daffer spol. s r. o. | 19.12.2017 | 20.12.2017 |
| 20.12.2017 | Faktúra za dataprojektor s príslušenstvom pre I. stupeň ZŠ 171200460 |
964.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Daffer spol. s r. o. | 19.12.2017 | 20.12.2017 |
| 20.12.2017 | Faktúra za notebook DELL inspiron s príslušenstvom z CVČ od zriaďovateľa - ZŠ 1700065 |
882.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 18.12.2017 | 18.12.2017 |
| 20.12.2017 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobilné telefóny od 15.11.2017 - 14.12.2017 - ZŠ, MŠ, ŠJ 8106012183 |
98.63 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.12.2017 | 18.12.2017 |
| 20.12.2017 | Faktúra za dodávku elektriny za november 2017 - ZŠ, MŠ, ŠJ 2015021000 |
517.26 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 30.11.2017 | 18.12.2017 |
| 20.12.2017 | Faktúra za tonery do tlačiarní HP - ZŠ, MŠ 17121991 |
1152.19 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | EUROtoner, s. r. o. | 18.12.2017 | 18.12.2017 |
| 14.12.2017 | Faktúra za paušál na výťahy za III. kvartál 2017 - ZŠ. 2017107 |
30.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | EL.VY.S. výťahy, s. r. o. | 30.09.2017 | 13.12.2017 |
| 14.12.2017 | Faktúra za vývoz biolog. rozložiteľného odpadu za november 2017 - ZŠ, MŠ, ŠJ 2051702746 |
34.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Brantner Poprad, s. r. o. | 12.12.2017 | 13.12.2017 |
| 14.12.2017 | Faktúra za mobilný internet ZŠ od 8.11.2017 - 7.12.2017 7105724758 |
5.51 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 08.12.2017 | 11.12.2017 |
Zobrazených 3196 - 3210 z celkových 7039.
« Predchádzajúca 1 2 … 210 211 212 213 214 215 216 217 218 … 469 470 Nasledujúca »
