Číslo faktúry: 1920667

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 854132

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce

Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 37876023

Názov dodávateľa: Lindsrom, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava

IČO dodávateľa: 37876023

Predmet faktúry: Faktúra za prenájom a pranie kobercov do vchodov ZŠ

Fakturovaná suma: 25.85 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.02.2019

Dátum doručenia: 06.03.2019

Datum zverejnenia: 08.03.2019