Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2018 | Faktúra za nákup potravín ŠJ FV182085 |
64.86 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | BIGIMI, s. r. o. | 15.10.2018 | 16.10.2018 |
| 26.10.2018 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 18401108 |
141.74 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 16.10.2018 | 16.10.2018 |
| 26.10.2018 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 18510919 |
34.71 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 11.10.2018 | 15.10.2018 |
| 26.10.2018 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 181896 |
72.72 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | TATRAPRIM, s. r. o. | 12.10.2018 | 12.10.2018 |
| 26.10.2018 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 18401097 |
23.10 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 12.10.2018 | 12.10.2018 |
| 26.10.2018 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 11806244 |
265.14 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | SINTRA spol. s r. o. | 11.10.2018 | 11.10.2018 |
| 26.10.2018 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 530829038 |
140.88 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r. o. | 11.10.2018 | 11.10.2018 |
| 26.10.2018 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 375/2018 |
144.31 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Ján Onduš | 11.10.2018 | 11.10.2018 |
| 26.10.2018 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 530829034 |
7.45 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r. o. | 11.10.2018 | 11.10.2018 |
| 26.10.2018 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 181879 |
131.33 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | TATRAPRIM, s. r. o. | 10.10.2018 | 10.10.2018 |
| 19.10.2018 | Faktúra za paušál na výťah - ZŠ 2018139 |
30.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | EL.VY.S. výťahy, s. r. o. | 30.09.2018 | 19.10.2018 |
| 19.10.2018 | Faktúra za mobilné telefóny 9-10/18 ZŠ, ŠJ 8219331586 |
93.57 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.10.2018 | 19.10.2018 |
| 19.10.2018 | Faktúra za vývoz BRKO za 9/2018 - ZŠ 2051802752 |
33.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Brantner Poprad, s. r. o. | 15.10.2018 | 16.10.2018 |
| 19.10.2018 | Faktúra za čistenie a prenájom kobercov do vchodov ZŠ 1878200 |
34.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindstrom, s. r. o. | 11.10.2018 | 16.10.2018 |
| 19.10.2018 | Faktúra za servisné a revízne práce v kotolni - ZŠ, ŠJ 1800136 |
751.56 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Štefan Lacuš - SEGAS | 11.10.2018 | 12.10.2018 |
Zobrazených 3346 - 3360 z celkových 7630.
« Predchádzajúca 1 2 … 220 221 222 223 224 225 226 227 228 … 508 509 Nasledujúca »
