Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2017 | Faktúra za elektrinu ZŠ, MŠ, ŠJ 7/17 0050100480 |
215.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 08.08.2017 | 28.08.2017 |
| 04.09.2017 | Faktúra za mobilné telefóny 7-8/17 ZŠ, ŠJ 3418829685 |
98.91 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.08.2017 | 28.08.2017 |
| 04.09.2017 | Faktúra za mobilný internet ZŠ 7-8/17 6418484667 |
5.51 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 08.08.2017 | 28.08.2017 |
| 04.09.2017 | Faktúra za vývoz biol.rozl. KO 7/17 ŠJ 2051701769 |
8.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Brantner Poprad, s. r. o. | 15.08.2017 | 28.08.2017 |
| 04.09.2017 | Faktúra za prenájom a pranie kobercov do vchodov ZŠ 7-8/17 1756456 |
15.17 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindstrom s. r. o. | 16.08.2017 | 28.08.2017 |
| 10.08.2017 | Faktúra za paušál FIX za kopírku 8-9/17 a náklady na kopírovanie za 7/17 9171700562 |
31.91 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CBC Slovakia, s. r. o. | 04.08.2017 | 10.08.2017 |
| 10.08.2017 | Faktúra za telefóny ZŠ, MŠ, MŠ z PK a ŠJ 7/17 6798940304 |
83.41 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 01.08.2017 | 10.08.2017 |
| 10.08.2017 | Faktúra za IT služby 6/17 ZŠ, MŠ, ŠJ FV1700003 |
181.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 08.08.2017 | 08.08.2017 |
| 10.08.2017 | Faktúra za IT služby 5/17 ZŠ, MŠ, ŠJ FV1700051 |
181.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 08.08.2017 | 08.08.2017 |
| 10.08.2017 | Faktúra za IT služby 4/17 ZŠ, MŠ, ŠJ FV1700002 |
181.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 08.08.2017 | 08.08.2017 |
| 10.08.2017 | Faktúra za IT služby 3/17 ZŠ, MŠ, ŠJ FV1700031 |
181.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 08.08.2017 | 08.08.2017 |
| 10.08.2017 | Faktúra za IT služby 2/17 ZŠ, MŠ, ŠJ FV1700021 |
181.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 08.08.2017 | 08.08.2017 |
| 10.08.2017 | Faktúra za plyn 8/17 ZŠ, MŠ, ŠJ 8011118400 |
1165.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 13.01.2017 | 08.08.2017 |
| 10.08.2017 | Faktúra za vodné, stočné 4-7/17 ZŠ, MŠ, ŠJ 517146420 |
156.86 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Podtaranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. | 25.07.2017 | 07.08.2017 |
| 09.08.2017 | Faktúra za mobilné telefóny ZŠ, ŠJ 6-7/17 3417858622 |
104.03 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.07.2017 | 31.07.2017 |
Zobrazených 3406 - 3420 z celkových 7041.
« Predchádzajúca 1 2 … 224 225 226 227 228 229 230 231 232 … 469 470 Nasledujúca »
