Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.2017 | Faktúra za potraviny ŠJ. 17401911 |
99.61 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 13.12.2017 | 13.12.2017 |
| 27.12.2017 | Faktúra za potraviny ŠJ. 17513913 |
16.67 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 12.12.2017 | 14.12.2017 |
| 27.12.2017 | Faktúra za potraviny ŠJ. 71744523 |
188.12 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 11.12.2017 | 14.12.2017 |
| 27.12.2017 | Faktúra za potraviny ŠJ. 170110147 |
15.38 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 18.12.2017 | 18.12.2017 |
| 27.12.2017 | Faktúra za potraviny ŠJ. 170110148 |
4.61 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 18.12.2017 | 18.12.2017 |
| 27.12.2017 | Faktúra za potraviny ŠJ. 17401943 |
170.61 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 19.12.2017 | 19.12.2017 |
| 27.12.2017 | Faktúra za potraviny ŠJ. 17514056 |
11.38 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 18.12.2017 | 20.12.2017 |
| 27.12.2017 | Faktúra za potraviny ŠJ. 11707268 |
108.49 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | SINTRA spol. s r. o. | 21.12.2017 | 21.12.2017 |
| 27.12.2017 | Faktúra za potraviny ŠJ. 17514183 |
23.55 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 21.12.2017 | 21.12.2017 |
| 27.12.2017 | Faktúra za potraviny ŠJ. OF17079 |
16.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Milan Rusnačko MR TRANS | 19.12.2017 | 22.12.2017 |
| 27.12.2017 | Faktúra za učebné pomôcky do kabinetu TV na krúžkovú činnosť z CVČ. Z171200575 |
124.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Daffer spol. s r. o. | 27.12.2017 | 27.12.2017 |
| 20.12.2017 | Faktúra za šatňové skrinky pre deti zo SZPr - ZŠ 171200462 |
1632.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Daffer spol. s r. o. | 19.12.2017 | 20.12.2017 |
| 20.12.2017 | Faktúra za dataprojektor s príslušenstvom pre I. stupeň ZŠ 171200460 |
964.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Daffer spol. s r. o. | 19.12.2017 | 20.12.2017 |
| 20.12.2017 | Faktúra za notebook DELL inspiron s príslušenstvom z CVČ od zriaďovateľa - ZŠ 1700065 |
882.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 18.12.2017 | 18.12.2017 |
| 20.12.2017 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobilné telefóny od 15.11.2017 - 14.12.2017 - ZŠ, MŠ, ŠJ 8106012183 |
98.63 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.12.2017 | 18.12.2017 |
Zobrazených 3391 - 3405 z celkových 7239.
« Predchádzajúca 1 2 … 223 224 225 226 227 228 229 230 231 … 482 483 Nasledujúca »
