Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2018 | Faktúra za potraviny ŠJ 180104629 |
4.39 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 14.05.2018 | 14.05.2018 |
| 22.05.2018 | Faktúra za potraviny ŠJ 180104628 |
14.94 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 14.05.2018 | 14.05.2018 |
| 22.05.2018 | Faktúra za elektrinu ZŠ, MŠ, ŠJ 4/18 2015021000 |
405.12 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 09.05.2018 | 14.05.2018 |
| 22.05.2018 | Faktúra za vstupný audit - ZŠ 2018112 |
140.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ENDORF s. r. o. | 30.04.2018 | 14.05.2018 |
| 11.05.2018 | Faktúra za mobilný internet od 08.04.2018 - 07.05.2018 - ZŠ II.st. 8209022734 |
5.51 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 08.05.2018 | 10.05.2018 |
| 11.05.2018 | Faktúra za potraviny ŠJ 1801301769 |
116.64 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ATC-JR, s. r. o. | 09.05.2018 | 10.05.2018 |
| 11.05.2018 | Faktúra za potraviny ŠJ 18400564 |
80.96 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 09.05.2018 | 09.05.2018 |
| 11.05.2018 | Faktúra za potraviny ŠJ 8018051136 |
206.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 07.05.2018 | 07.05.2018 |
| 11.05.2018 | Faktúra za potraviny ŠJ 18400550 |
11.04 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 07.05.2018 | 07.05.2018 |
| 11.05.2018 | Faktúra za potraviny ŠJ 18 OF- 0509 |
20.88 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | TatraKap, s. r. o. | 07.05.2018 | 07.05.2018 |
| 11.05.2018 | Faktúra za PC služby za 4/2018 FV1800010 |
181.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 07.05.2018 | 07.05.2018 |
| 11.05.2018 | Faktúra za telefóny ZŠ, MŠ, ŠJ, Magio MŠ z PK, Internet Magio ZŠ 8207988037 |
108.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 01.05.2018 | 07.05.2018 |
| 11.05.2018 | Faktúra za potraviny ŠJ 18400534 |
116.16 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 02.05.2018 | 02.05.2018 |
| 11.05.2018 | Faktúra za potraviny ŠJ FV180968 |
38.82 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | BIGIMI, s. r. o. | 30.04.2018 | 30.04.2018 |
| 11.05.2018 | Faktúra za potraviny ŠJ VFP/10180141 |
104.51 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | COOP JEDNOTA POPRAD SD | 03.05.2018 | 30.04.2018 |
Zobrazených 3361 - 3375 z celkových 7441.
« Predchádzajúca 1 2 … 221 222 223 224 225 226 227 228 229 … 496 497 Nasledujúca »
