Číslo faktúry: 18121866

Identifikácia objednávky: 58/2018

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce

Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 37876023

Názov dodávateľa: EUROtoner, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Rastislavova 12, 949 01 Nitra

IČO dodávateľa: 43892655

Predmet faktúry: Faktúra za tonery do tlačiarní HP - ZŠ, MŠ, ŠJ

Fakturovaná suma: 1127.36 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.11.2018

Dátum doručenia: 04.12.2018

Datum zverejnenia: 05.12.2018