Číslo faktúry: 2051803732

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: dodatok č.1 - 11/BO/SJPP/2014

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce

Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 37876023

Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet faktúry: Faktúra za vývoz BRKO za 11/2018 - ZŠ

Fakturovaná suma: 33.60 € s DPH

Dátum vystavenia: 14.12.2018

Dátum doručenia: 20.12.2018

Datum zverejnenia: 28.12.2018