Číslo faktúry: FV1800026

Identifikácia objednávky: 73/2018

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce

Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 37876023

Názov dodávateľa: DveeLL, spol. s r. o.

Adresa dodávateľa: Ul. mládeže 2352/26, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 46064664

Predmet faktúry: Faktúra za notebook, tlačiarne, monitor pre ZŠ - SZPr.

Fakturovaná suma: 3828.70 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.12.2018

Dátum doručenia: 27.12.2018

Datum zverejnenia: 28.12.2018