Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2019 | Faktúra za školské horské mlieko - ŠJ 71919976 |
3.83 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 03.06.2019 | 31.05.2019 |
| 30.05.2019 | Faktúra za školu v prírode v Hoteli Telgárt v termíne 20.-24.5.2019 pre žiakov 3. a 4. ročníka 2019/115 |
2900.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Snowatav s. r. o. | 24.05.2019 | 28.05.2019 |
| 30.05.2019 | Faktúra za prenájom, pranie kobercov do vchodov budovy ZŠ 4-5/19 1946345 |
35.66 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindstrom, s. r. o. | 22.05.2019 | 27.05.2019 |
| 30.05.2019 | Faktúra za paušál FIX kopírovacieh stroja 5-6/19 a náklady na kopírovanie 4-5/19 DLaF 917-19-00412 |
82.58 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CBC Slovakia s. r. o. | 27.05.2019 | 30.05.2019 |
| 30.05.2019 | Faktúra za bábkové predstavenie Veselá rozprávka pre predškolákov MŠ 13/2019 |
90.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Bábkové divadlo LIENKA | 30.05.2019 | 30.05.2019 |
| 24.05.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 20191192 |
47.87 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Mäso-Tatry, s. r. o. | 21.05.2019 | 21.05.2019 |
| 24.05.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 1901302204 |
144.93 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ATC-JR, s. r. o. | 17.05.2019 | 20.05.2019 |
| 24.05.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 190868 |
150.36 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | TATRAPRIM s. r. o. | 20.05.2019 | 20.05.2019 |
| 24.05.2019 | Faktúra za mobilné telefóny ZŠ, ŠJ 4-5/19 8233656743 |
89.44 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.05.2019 | 17.05.2019 |
| 24.05.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 19504665 |
28.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 16.05.2019 | 17.05.2019 |
| 24.05.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 71916742 |
67.78 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 13.05.2019 | 16.05.2019 |
| 24.05.2019 | Faktúra za školské horské mlieko - ŠJ 71916548 |
0.96 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 13.05.2019 | 16.05.2019 |
| 24.05.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 20191155 |
71.30 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Mäso-Tatry, s. r. o. | 16.05.2019 | 16.05.2019 |
| 24.05.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 19VF00111 |
88.56 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tropico V, s. r. o. | 14.05.2019 | 15.05.2019 |
| 24.05.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 20191144 |
35.82 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Mäso-Tatry, s. r. o. | 15.05.2019 | 15.05.2019 |
Zobrazených 2641 - 2655 z celkových 7288.
« Predchádzajúca 1 2 … 173 174 175 176 177 178 179 180 181 … 485 486 Nasledujúca »
