Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.2019 | Faktúra za prenájom a pranie kobercov do vchodov ZŠ 1903879 |
35.66 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindsrom, s. r. o. | 04.01.2019 | 10.01.2019 |
| 11.01.2019 | Faktúra za mobilný internet ZŠ II.st. 8225095904 |
8.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom a.s. | 08.01.2019 | 10.01.2019 |
| 11.01.2019 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby ZŠ 1/19 1019010379 |
42.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 01.01.2019 | 02.01.2019 |
| 11.01.2019 | Faktúra za používanie portálu od 01.01.2019 - 31.12.2019 - ZŠ 2019040 |
90.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | RVC - združenie obcí, so sídlom v Štrbe | 02.01.2019 | 04.01.2019 |
| 11.01.2019 | Faktúra za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice ZŠ za 1/2019 - 12/2019 70758105 |
182.16 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | KOMENSKY, s. r. o. | 05.11.2018 | 02.01.2019 |
| 11.01.2019 | Faktúra za paušál FIX 12/18, 01/19 a náklady na kopírovanie 11-12/18 ZŠ 917-18-00917 |
48.68 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CBC Slovakia s. r. o. | 27.12.2018 | 02.01.2019 |
| 11.01.2019 | Faktúra za systémovú podporu URBIS za 1-3/2019 - ZŠ 20190177 |
70.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MADE spol. s r. o. | 02.01.2019 | 02.01.2019 |
| 28.12.2018 | Faktúra za servis okien - ZŠ 2018093 |
394.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ASTRA TRADE, s. r. o. | 27.12.2018 | 27.12.2018 |
| 28.12.2018 | Faktúra za notebook, tlačiarne, monitor pre ZŠ - SZPr. FV1800026 |
3828.70 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 27.12.2018 | 27.12.2018 |
| 28.12.2018 | Faktúra za elektroinštalačné práce - ZŠ 1800485 |
405.12 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | EL.VY.S. Poprad, s. r. o. | 21.12.2018 | 27.12.2018 |
| 28.12.2018 | Faktúra za nákup potravín - ŠJ FV182626 |
97.56 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | BIGIMI, s. r. o. | 20.12.2018 | 21.12.2018 |
| 28.12.2018 | Faktúra za nákup potravín - ŠJ VFP/10180402 |
62.58 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | COOP JEDNOTA POPRAD, SD | 21.12.2018 | 21.12.2018 |
| 28.12.2018 | Faktúra za nákup kuchynského vybavenia - ŠJ 181494 |
378.94 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Branislav Dvoriščák, GASTRO - GALAXI | 19.12.2018 | 20.12.2018 |
| 28.12.2018 | Faktúra za plynový varný kotol - ŠJ 180150 |
3264.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | GASTRO-GALAXI, s. r. o. | 19.12.2018 | 20.12.2018 |
| 28.12.2018 | Faktúra za montáž LED reflektorov - ZŠ 1800482 |
431.04 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | EL.VY.S. Poprad, s. r. o. | 20.12.2018 | 20.12.2018 |
Zobrazených 2626 - 2640 z celkových 7039.
« Predchádzajúca 1 2 … 172 173 174 175 176 177 178 179 180 … 469 470 Nasledujúca »
