Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.06.2019 | Faktúra za balík PREMIUM na nákup učebných pomôcok + závesné mapy. FV71900079 |
399.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PUBLICOM s. r. o. | 19.06.2019 | 19.06.2019 |
| 18.06.2019 | Faktúra za mobilné telefóny ZŠ, ŠJ 5-6/19 8235761722 |
88.46 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.06.2019 | 18.06.2019 |
| 18.06.2019 | Faktúra za nerezový stôl pre ŠJ |
172.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | GASTRO-GALAXI, s. r. o. | 17.06.2019 | 17.06.2019 |
| 18.06.2019 | Faktúra za kontrolnú prehliadku nastavenia váhy v ŠJ a výmena závažia 20191190 |
74.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Ing. Pillár Slavomír | 11.06.2019 | 14.06.2019 |
| 13.06.2019 | Faktúra za elektrinu 5/19 2015021000 |
419.59 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 10.06.2019 | 13.06.2019 |
| 13.06.2019 | Faktúra za telefón ZŠ, MŠ, ŠJ, Magio - MŠ z PK a Internet ZŠ 5/19 8234368637 |
110.70 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 01.06.2019 | 07.06.2019 |
| 13.06.2019 | Faktúra za čistiace a hygienické potreby ZŠ, ŠJ, MŠ 190998 |
179.57 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | D.H. KOMPLET s. r. o. | 23.05.2019 | 07.06.2019 |
| 13.06.2019 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby 6/2019 1019060399 |
42.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 01.06.2019 | 03.06.2019 |
| 13.06.2019 | Faktúra za plyn ZŠ, MŠ, ŠJ 6/19 0050100480 |
744.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 10.01.2019 | 15.01.2019 |
| 07.06.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 20191379 |
11.94 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Mäso-Tatry, s. r. o. | 06.06.2019 | 06.06.2019 |
| 07.06.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 1902741 |
12.96 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 04.06.2019 | 04.06.2019 |
| 07.06.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 20191344 |
44.84 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Mäso-Tatry, s. r. o. | 03.06.2019 | 03.06.2019 |
| 07.06.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ P01 1911910239 |
111.35 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | AG FOODS SK, s. r. o. | 03.06.2019 | 03.06.2019 |
| 07.06.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 71920163 |
73.84 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 03.06.2019 | 31.05.2019 |
| 03.06.2019 | Faktúra za posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia na pracovisku, hodnotenie zdravot. rizík a kategorizácia prác - ZŠ 2019146 |
144.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ENDORF, s. r. o. | 28.05.2019 | 31.05.2019 |
Zobrazených 2611 - 2625 z celkových 7288.
« Predchádzajúca 1 2 … 171 172 173 174 175 176 177 178 179 … 485 486 Nasledujúca »
