Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 1900613 |
12.96 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 05.02.2019 | 05.02.2019 |
| 13.02.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 19400070 |
39.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r.o. Kežmarok | 05.02.2019 | 05.02.2019 |
| 13.02.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 190242 |
75.07 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | TATRAPRIM s. r. o. | 04.02.2019 | 04.02.2019 |
| 13.02.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 1901300528 |
491.77 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ATC-JR, s. r. o. | 01.02.2019 | 01.02.2019 |
| 06.02.2019 | Faktúra za telefón ZŠ, MŠ, ŠJ, Magio - MŠ z PK a Internet ZŠ 2/19 8226084075 |
110.70 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom a. s. | 01.02.2019 | 06.02.2019 |
| 06.02.2019 | Faktúra za výkon činnosti zodpovednej osoby 2/19 ZŠ 1019020373 |
42.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 01.02.2019 | 04.02.2019 |
| 06.02.2019 | Faktúra za paušál FIX za prenájom kopírky 2/19 a náklady na kopírovanie 1/19 DLaF 917-19-00069 |
77.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CBC Slovakia s. r. o. | 25.01.2019 | 01.02.2019 |
| 06.02.2019 | Faktúra - doplatok za PORADCU 2019 86093179 |
32.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PORADCA s. r. o. | 16.01.2019 | 25.01.2019 |
| 06.02.2019 | Faktúra za plyn ZŠ, MŠ, ŠJ 2/19 8011118400 |
744.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 10.01.2019 | 15.01.2019 |
| 01.02.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ VFP/10180431 |
72.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | COOP Jednota Poprad, spotrebné družstvo | 31.01.2019 | 31.01.2019 |
| 01.02.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 19 OF-0107 |
23.76 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | TatraKap, s. r. o. | 31.01.2019 | 31.01.2019 |
| 01.02.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ FV190158 |
70.82 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | BIGIMI, s. r. o. | 31.01.2019 | 31.01.2019 |
| 01.02.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 19500863 |
63.03 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Pekáreň Gros. spol. s r. o. | 30.01.2019 | 30.01.2019 |
| 01.02.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 19400060 |
136.68 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 30.01.2019 | 30.01.2019 |
| 01.02.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 190100812 |
4.43 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 29.01.2019 | 29.01.2019 |
Zobrazených 2581 - 2595 z celkových 7039.
« Predchádzajúca 1 2 … 169 170 171 172 173 174 175 176 177 … 469 470 Nasledujúca »
