Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 190106012 |
5.46 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 18.06.2019 | 18.06.2019 |
| 26.06.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 7921372 |
131.57 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 11.06.2019 | 17.06.2019 |
| 26.06.2019 | Faktúra za školské horské mlieko - ŠJ 71921171 |
2.88 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 11.06.2019 | 17.06.2019 |
| 26.06.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 8019062746 |
167.71 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 17.06.2019 | 17.06.2019 |
| 26.06.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 530919611 |
71.28 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r. o. | 10.06.2019 | 10.06.2019 |
| 26.06.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 530919583 |
66.44 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r. o. | 10.06.2019 | 10.06.2019 |
| 26.06.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 190105424 |
5.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 11.06.2019 | 11.06.2019 |
| 26.06.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 190105423 |
17.47 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 11.06.2019 | 11.06.2019 |
| 21.06.2019 | Faktúra za závesnú mapu Južná Amerika FV71900078 |
79.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PUBLICOM s. r. o. | 19.06.2019 | 19.06.2019 |
| 21.06.2019 | Faktúra za balík PREMIUM na nákup učebných pomôcok + závesné mapy. FV71900079 |
399.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PUBLICOM s. r. o. | 19.06.2019 | 19.06.2019 |
| 18.06.2019 | Faktúra za mobilné telefóny ZŠ, ŠJ 5-6/19 8235761722 |
88.46 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.06.2019 | 18.06.2019 |
| 18.06.2019 | Faktúra za nerezový stôl pre ŠJ |
172.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | GASTRO-GALAXI, s. r. o. | 17.06.2019 | 17.06.2019 |
| 18.06.2019 | Faktúra za kontrolnú prehliadku nastavenia váhy v ŠJ a výmena závažia 20191190 |
74.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Ing. Pillár Slavomír | 11.06.2019 | 14.06.2019 |
| 13.06.2019 | Faktúra za elektrinu 5/19 2015021000 |
419.59 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 10.06.2019 | 13.06.2019 |
| 13.06.2019 | Faktúra za telefón ZŠ, MŠ, ŠJ, Magio - MŠ z PK a Internet ZŠ 5/19 8234368637 |
110.70 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 01.06.2019 | 07.06.2019 |
Zobrazených 2551 - 2565 z celkových 7237.
« Predchádzajúca 1 2 … 167 168 169 170 171 172 173 174 175 … 482 483 Nasledujúca »
