Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.2019 | Faktúra za vodné a stočné 4-7/19 ZŠ, MŠ, ŠJ 519146609 |
478.46 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 25.07.2019 | 05.08.2019 |
| 26.07.2019 | Faktúra za extrakčné čistenie kobercov ZŠ 20190019 |
90.68 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ToSeLi s. r. o. | 26.07.2019 | 26.07.2019 |
| 26.07.2019 | Faktúra za extrakčné čistenie kobercov a čalúnenia v MŠ 20190018 |
180.75 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ToSeLi s. r. o. | 26.06.2019 | 26.06.2019 |
| 26.07.2019 | Faktúra za pranie a prenájom kobercov do vchodov budovy ZŠ 1962681 |
25.85 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindstrom, s. r. o. | 19.07.2019 | 24.07.2019 |
| 22.07.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ VFP/10190220 |
84.82 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | COOP JEDNOTA POPRAD, SD | 19.07.2019 | 19.07.2019 |
| 22.07.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 20191702 |
148.82 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Mäso-Tatry, s. r. o. | 18.07.2019 | 18.07.2019 |
| 22.07.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 19506910 |
16.18 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Pekáreň GROS, spol. s r. o. | 16.07.2019 | 18.07.2019 |
| 22.07.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 19507030 |
27.86 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Pekáreň GROS, spol. s r. o. | 18.07.2019 | 18.07.2019 |
| 22.07.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 71925371 |
32.04 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 18.07.2019 | 18.07.2019 |
| 22.07.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 19506804 |
29.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Pekáreň GROS, spol. s r. o. | 12.07.2019 | 17.07.2019 |
| 22.07.2019 | Faktúra za vývoz BRKO za 6/2019 - ZŠ 2051902322 |
33.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Brantner Poprad, s. r. o. | 15.07.2019 | 16.07.2019 |
| 22.07.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 71924901 |
76.07 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 11.07.2019 | 15.07.2019 |
| 22.07.2019 | Faktúra za elektrinu 6/19 - ZŠ 2015021000 |
353.88 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 08.07.2019 | 12.07.2019 |
| 22.07.2019 | Faktúra za telefón ZŠ, MŠ, ŠJ, Magio - MŠ z PK a Internet ZŠ 6/19 8236480878 |
112.75 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 01.07.2019 | 10.07.2019 |
| 22.07.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ FV191454 |
53.44 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | BIGIMI, s. r. o. | 09.07.2019 | 09.07.2019 |
Zobrazených 2551 - 2565 z celkových 7288.
« Predchádzajúca 1 2 … 167 168 169 170 171 172 173 174 175 … 485 486 Nasledujúca »
