Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 190528 |
0.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | TATRAPRIM s. r. o. | 19.03.2019 | 19.03.2019 |
| 20.03.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 19400125 |
101.67 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 19.03.2019 | 19.03.2019 |
| 20.03.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 190102181 |
7.56 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 19.03.2019 | 19.03.2019 |
| 20.03.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 190102182 |
3.24 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 19.03.2019 | 19.03.2019 |
| 20.03.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 19502648 |
28.33 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Pekáreň Gros. spol. s r. o. | 18.03.2019 | 19.03.2019 |
| 20.03.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 71909233 |
2.08 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a.s. | 14.03.2019 | 18.03.2019 |
| 20.03.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 19VF00068 |
136.62 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tropico V, s. r. o. | 14.03.2019 | 15.03.2019 |
| 20.03.2019 | Faktúra za mobilné telefóny 2-3/19 ZŠ, ŠJ 8229495426 |
95.82 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.03.2019 | 15.03.2019 |
| 20.03.2019 | Faktúra za elektrinu 2/19 ZŠ, MŠ, ŠJ 2015021000 |
407.12 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 07.03.2019 | 14.03.2019 |
| 20.03.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 71908807 |
53.98 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a.s. | 11.03.2019 | 14.03.2019 |
| 20.03.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 71908606 |
2.88 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a.s. | 11.03.2019 | 14.03.2019 |
| 20.03.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 11901323 |
82.82 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | SINTRA spol. s r. o. | 14.03.2019 | 14.03.2019 |
| 20.03.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 19400119 |
69.47 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 14.03.2019 | 14.03.2019 |
| 13.03.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 1901251 |
16.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 12.03.2019 | 12.03.2019 |
| 13.03.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 19502387 |
41.79 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Pekáreň GROS, spol. s r. o. | 12.03.2019 | 12.03.2019 |
Zobrazených 2506 - 2520 z celkových 7039.
« Predchádzajúca 1 2 … 164 165 166 167 168 169 170 171 172 … 469 470 Nasledujúca »
