Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.2019 | Zálohová faktúra za tlačivá ZŠ 1192207750 |
12.54 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ŠEVT a. s. | 20.08.2019 | 21.08.2019 |
| 26.08.2019 | Faktúra za mobilné telefóny ZŠ, ŠJ 7-8/19 8237883562 |
82.57 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.08.2019 | 19.08.2019 |
| 26.08.2019 | Faktúra za elektrinu 7/19 2015021000 |
252.71 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 06.08.2019 | 16.08.2019 |
| 26.08.2019 | Faktúra za predplatné balíčka Bezkriedy Plus ZŠ 70758105 |
18.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | KOMENSKY, s. r. o. | 02.08.2019 | 12.08.2019 |
| 26.08.2019 | Faktúra za vývoz Biol.rozl. KO 7/19 ŠJ 2051902633 |
25.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Brantner Poprad, s. r. o. | 19.08.2019 | 19.08.2019 |
| 08.08.2019 | Faktúra za telefón ZŠ, MŠ, ŠJ, Internet ZŠ, Magio MŠ z PK 7/19 8238610295 |
110.70 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 01.08.2019 | 08.08.2019 |
| 05.08.2019 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby 8/19 1019080397 |
42.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 01.08.2019 | 05.08.2019 |
| 05.08.2019 | Faktúra za servis a odbornú prehliadku plynových kotlov a spotrebičov F2019141 |
486.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Ján Varga - VATECH | 26.07.2019 | 05.08.2019 |
| 05.08.2019 | Faktúra za paušál FIX 7-8/19 a náklady na kopírovanie 6-7/19 DLaF 917-19-00589 |
54.88 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CBC Slovakia s. r. o. | 25.07.2019 | 05.08.2019 |
| 05.08.2019 | Faktúra za vodné a stočné 4-7/19 ZŠ, MŠ, ŠJ 519146609 |
478.46 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 25.07.2019 | 05.08.2019 |
| 26.07.2019 | Faktúra za extrakčné čistenie kobercov ZŠ 20190019 |
90.68 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ToSeLi s. r. o. | 26.07.2019 | 26.07.2019 |
| 26.07.2019 | Faktúra za extrakčné čistenie kobercov a čalúnenia v MŠ 20190018 |
180.75 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ToSeLi s. r. o. | 26.06.2019 | 26.06.2019 |
| 26.07.2019 | Faktúra za pranie a prenájom kobercov do vchodov budovy ZŠ 1962681 |
25.85 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindstrom, s. r. o. | 19.07.2019 | 24.07.2019 |
| 22.07.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ VFP/10190220 |
84.82 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | COOP JEDNOTA POPRAD, SD | 19.07.2019 | 19.07.2019 |
| 22.07.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 20191702 |
148.82 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Mäso-Tatry, s. r. o. | 18.07.2019 | 18.07.2019 |
Zobrazených 2491 - 2505 z celkových 7237.
« Predchádzajúca 1 2 … 163 164 165 166 167 168 169 170 171 … 482 483 Nasledujúca »
