Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2019 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby ZŠ 11/19 1019110398 |
42.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 01.11.2019 | 04.11.2019 |
| 30.10.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ VFP/10190293 |
83.57 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | COOP JEDNOTA POPRAD SD | 29.10.2019 | 30.10.2019 |
| 30.10.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 71937718 |
2.84 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 30.10.2019 | 30.10.2019 |
| 30.10.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 71937717 |
127.75 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 30.10.2019 | 30.10.2019 |
| 30.10.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 1901304229 |
506.07 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ATC-JR, s. r. o. | 28.10.2019 | 29.10.2019 |
| 30.10.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ FV192047 |
183.89 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | BIGIMI, s. r. o. | 29.10.2019 | 29.10.2019 |
| 30.10.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 19510475 |
26.96 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 28.10.2019 | 28.10.2019 |
| 30.10.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 71936517 |
4.74 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 21.10.2019 | 24.10.2019 |
| 30.10.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 71936718 |
166.91 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 21.10.2019 | 24.10.2019 |
| 30.10.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 530933348 |
214.61 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r. o. | 24.10.2019 | 24.10.2019 |
| 30.10.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 20192500 |
941.34 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MASO-TATRY, s. r. o. | 29.10.2019 | 30.10.2019 |
| 25.10.2019 | Faktúra za nákup čistiacich a hygienických potrieb 192208 |
193.01 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | D.H. KOMPLET s. r. o. | 24.10.2019 | 24.10.2019 |
| 25.10.2019 | Faktúra za PC služby 9/19 FV1900078 |
185.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 24.10.2019 | 24.10.2019 |
| 25.10.2019 | Faktúra za materiál k PC FV1900077 |
55.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 24.10.2019 | 24.10.2019 |
| 25.10.2019 | Faktúra za nákup sprchy ku konvektomatu ŠJ 20190478 |
103.49 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | GASTROLUX s. r. o. | 23.10.2019 | 23.10.2019 |
Zobrazených 2431 - 2445 z celkových 7288.
« Predchádzajúca 1 2 … 159 160 161 162 163 164 165 166 167 … 485 486 Nasledujúca »
