Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 200103852 |
61.62 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r .o. | 23.06.2020 | 23.06.2020 |
| 24.06.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ projekt "Školské ovocie" 200103081 |
15.57 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r .o. | 09.06.2020 | 09.06.2020 |
| 24.06.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ |
48.30 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r .o. | 09.06.2020 | 09.06.2020 |
| 24.06.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 1020109106 |
39.30 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Ryba Žilina, spol. s r. o. | 09.06.2020 | 09.06.2020 |
| 24.06.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 72015590 |
97.44 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 11.06.2020 | 15.06.2020 |
| 24.06.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 72015413 |
5.69 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 11.06.2020 | 15.06.2020 |
| 24.06.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 200103481 |
20.28 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r .o. | 16.06.2020 | 16.06.2020 |
| 24.06.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ projekt "Školské ovocie" 200103480 |
6.06 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r .o. | 16.06.2020 | 16.06.2020 |
| 24.06.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 2002315 |
13.68 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 16.06.2020 | 16.06.2020 |
| 24.06.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ FV200905 |
167.58 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | BIGIMI, s. r. o. | 15.06.2020 | 16.06.2020 |
| 24.06.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 1020114724 |
49.68 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Ryba Žilina, spol. s r. o. | 16.06.2020 | 16.06.2020 |
| 22.06.2020 | Faktúra za mobilné telefóny od 15.05.20 - 14.06.2020 ZŠ, ŠJ 8262544845 |
79.27 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.06.2020 | 17.06.2020 |
| 22.06.2020 | Faktúra za elektrinu 5/2020 ZŠ, MŠ, ŠJ 2015021000 |
287.87 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 08.06.2020 | 18.06.2020 |
| 22.06.2020 | Faktúry za prenájom rohoží ZŠ za obdobie 04-5/20 2061548 |
17.47 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindstrom, s. r. o. | 20.05.2020 | 22.06.2020 |
| 22.06.2020 | Faktúry za prenájom rohoží ZŠ za obdobie 05-6/20 2071479 |
28.18 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindstrom, s. r. o. | 18.06.2020 | 22.06.2020 |
Zobrazených 2401 - 2415 z celkových 7526.
« Predchádzajúca 1 2 … 157 158 159 160 161 162 163 164 165 … 501 502 Nasledujúca »
