Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 2019871 |
38.75 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Mäso-Tatry, s. r. o. | 12.04.2019 | 12.04.2019 |
| 17.04.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 530912542 |
193.15 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r. o. | 11.04.2019 | 11.04.2019 |
| 17.04.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 2019856 |
21.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Mäso-Tatry, s. r. o. | 11.04.2019 | 11.04.2019 |
| 17.04.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 2019847 |
32.77 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Mäso-Tatry, s. r. o. | 10.04.2019 | 11.04.2019 |
| 11.04.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 71911489 |
83.39 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň, a. s. | 01.04.2019 | 29.03.2019 |
| 11.04.2019 | Faktúra za mobilný internet ZŠ II.st. 8231254215 |
2.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 07.04.2019 | 10.04.2019 |
| 11.04.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 2019838 |
47.98 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MASO-TATRY, s. r. o. | 09.04.2019 | 09.04.2019 |
| 11.04.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 1901768 |
12.96 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 09.04.2019 | 09.04.2019 |
| 11.04.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 190102857 |
5.02 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 09.04.2019 | 09.04.2019 |
| 11.04.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 190102856 |
16.24 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 09.04.2019 | 09.04.2019 |
| 11.04.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 8019040943 |
161.18 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 05.04.2019 | 05.04.2019 |
| 11.04.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 190623 |
76.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | TATRAPRIM, s. r. o. | 03.04.2019 | 03.04.2019 |
| 11.04.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 19400151 |
55.77 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 03.04.2019 | 03.04.2019 |
| 11.04.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 19400146 |
64.08 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 01.04.2019 | 01.04.2019 |
| 08.04.2019 | za pranie a prenájom kobercov do vchodov budovy ZŠ 2-3/19 1929023 |
35.66 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindstrom, s. r. o. | 28.03.2019 | 04.04.2019 |
Zobrazených 2461 - 2475 z celkových 7039.
« Predchádzajúca 1 2 … 161 162 163 164 165 166 167 168 169 … 469 470 Nasledujúca »
