Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 1904631 |
9.72 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 01.10.2019 | 01.10.2019 |
| 18.10.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 71933618 |
6.64 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 01.10.2019 | 30.09.2019 |
| 18.10.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 71933785 |
166.91 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 30.09.2019 | 30.09.2019 |
| 18.10.2019 | Faktúra za mobilné telefóny 9-10/19 ZŠ, ŠJ 8244357638 |
82.48 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 14.10.2019 | 17.10.2019 |
| 18.10.2019 | Faktúra za vývoz biol.rozl.KO 9/19 - ŠJ 2051903340 |
25.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Brantner Poprad, s. r. o. | 15.10.2019 | 17.10.2019 |
| 18.10.2019 | Faktúra za technickú kontrolu poplachového systému narušenia ZŠ 219356 |
157.92 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | OPTIMAN, s. r. o. | 14.10.2019 | 18.10.2019 |
| 18.10.2019 | Faktúra za pranie a prenájom kobercov do vchodov ZŠ 9-10/19 1989417 |
35.66 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindstrom, s. r. o. | 09.10.2019 | 16.10.2019 |
| 18.10.2019 | Faktúra za nákup hygienických potrieb ZŠ, MŠ, ŠJ 192034 |
98.65 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIVA Market, spol s r. o. | 15.10.2019 | 15.10.2019 |
| 18.10.2019 | Faktúra za revíziu detského ihriska MŠ 19f00280 |
216.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ENERCOM s. r.o. | 04.10.2019 | 10.10.2019 |
| 04.10.2019 | Faktúra za skriňovú zostavu ZŠ 11/2019 |
1732.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | STOLÁRSTVO ŠAVEL, s. r. o. | 05.09.2019 | 04.10.2019 |
| 04.10.2019 | Faktúra za paušál FIX 9-10/19 a náklady na kopírovanie 8-9/19 ZŠ DLaF 917-19-00764 |
72.88 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CBC Slovakia s. r. o. | 25.09.2019 | 01.10.2019 |
| 04.10.2019 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby 10/19 ZŠ 1019100405 |
42.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 01.10.2019 | 01.10.2019 |
| 04.10.2019 | Zálohová Faktúra za predplatné PaM bez chýb a pokút ZŠ 99477588 |
66.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Poradca s. r. o. | 20.09.2019 | 01.10.2019 |
| 02.10.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ VFP/10190262 |
106.19 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | COOP JEDNOTA POPRAD SD | 30.09.2019 | 03.09.2019 |
| 02.10.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 8019094105 |
181.96 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 30.09.2019 | 30.09.2019 |
Zobrazených 2476 - 2490 z celkových 7288.
« Predchádzajúca 1 2 … 162 163 164 165 166 167 168 169 170 … 485 486 Nasledujúca »
