Číslo faktúry: 2097292

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 26854132

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce

Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 37876023

Názov dodávateľa: Lindstrom, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava

IČO dodávateľa: 37876023

Predmet faktúry: Faktúra za čistenie a prenájom rohoží za obdobie 10.08. - 06.09.2020

Fakturovaná suma: 15.07 € s DPH

Dátum vystavenia: 09.09.2020

Dátum doručenia: 09.09.2020

Datum zverejnenia: 16.09.2020