Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 530925082 |
131.72 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r. o. | 02.09.2019 | 02.09.2019 |
| 16.09.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 530925172 |
119.69 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r. o. | 02.09.2019 | 02.09.2019 |
| 16.09.2019 | Faktúra za telefón ZŠ, MŠ, ŠJ, Internet ZŠ a Magio MŠ z PK 8/19 8240755087 |
110.70 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 10.09.2019 | 10.09.2019 |
| 16.09.2019 | Faktúra za plyn 9/19 0050100480 |
744.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 10.01.2019 | 10.09.2019 |
| 16.09.2019 | Zálohová faktúra za Prvouky pre druhákov ZŠ I.st. z príspevku na učebnice zo ŠR 1211904260 |
99.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | AITEC, s. r. o. | 05.09.2019 | 09.09.2019 |
| 16.09.2019 | Faktúra za paušál FIX na kopírovací stroj a náklady na kopírovanie 7-8/19 DLaF 917-19-00676 |
49.13 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CBC Slovakia s. r. o. | 26.08.2019 | 04.09.2019 |
| 16.09.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 71929448 |
103.48 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 28.08.2019 | 30.08.2019 |
| 16.09.2019 | Faktúra za stravné lístky 7-8/19 119091793 |
835.77 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Up Slovensko, s. .r o. | 09.09.2019 | 11.09.2019 |
| 16.09.2019 | Faktúra za elektrinu 8/19 ZŠ, MŠ, ŠJ 2015021000 |
245.24 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 09.09.2019 | 13.09.2019 |
| 04.09.2019 | Faktúra za tonery a materiál k PC ZŠ FV1900035 |
340.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 04.09.2019 | 04.09.2019 |
| 04.09.2019 | Faktúra za PC služby 7/19 FV1900036 |
185.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 04.09.2019 | 04.09.2019 |
| 04.09.2019 | Faktúra za PC služby 8/19 FV1900037 |
185.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 04.09.2019 | 04.09.2019 |
| 04.09.2019 | Faktúra za čistenie kanalizácie ZŠ 179/2019 |
125.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Jozef Danko ml. | 03.09.2019 | 04.09.2019 |
| 04.09.2019 | Faktúra za revíziu výťahu ŠJ za I. a II.Q/19 2019068 |
60.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | EL.VY.S. výťahy, s. r. o. | 30.06.2019 | 04.09.2019 |
| 04.09.2019 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby 9/19 1019090395 |
42.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 01.09.2019 | 03.09.2019 |
Zobrazených 2521 - 2535 z celkových 7288.
« Predchádzajúca 1 2 … 165 166 167 168 169 170 171 172 173 … 485 486 Nasledujúca »
