Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 190104717 |
19.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 28.05.2019 | 28.05.2019 |
| 03.06.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 190104718 |
5.32 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 28.05.2019 | 28.05.2019 |
| 03.06.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 20191249 |
18.86 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Mäso-Tatry, s. r. o. | 27.05.2019 | 27.05.2019 |
| 03.06.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 8019053486 |
122.06 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 24.05.2019 | 24.05.2019 |
| 03.06.2019 | Faktúra za školské horské mlieko - ŠJ 71918214 |
4.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 21.05.2019 | 24.04.2019 |
| 03.06.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 71918416 |
105.33 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 21.05.2019 | 24.05.2019 |
| 03.06.2019 | Faktúra za školské horské mlieko - ŠJ 71919976 |
3.83 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 03.06.2019 | 31.05.2019 |
| 30.05.2019 | Faktúra za školu v prírode v Hoteli Telgárt v termíne 20.-24.5.2019 pre žiakov 3. a 4. ročníka 2019/115 |
2900.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Snowatav s. r. o. | 24.05.2019 | 28.05.2019 |
| 30.05.2019 | Faktúra za prenájom, pranie kobercov do vchodov budovy ZŠ 4-5/19 1946345 |
35.66 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindstrom, s. r. o. | 22.05.2019 | 27.05.2019 |
| 30.05.2019 | Faktúra za paušál FIX kopírovacieh stroja 5-6/19 a náklady na kopírovanie 4-5/19 DLaF 917-19-00412 |
82.58 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CBC Slovakia s. r. o. | 27.05.2019 | 30.05.2019 |
| 30.05.2019 | Faktúra za bábkové predstavenie Veselá rozprávka pre predškolákov MŠ 13/2019 |
90.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Bábkové divadlo LIENKA | 30.05.2019 | 30.05.2019 |
| 24.05.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 20191192 |
47.87 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Mäso-Tatry, s. r. o. | 21.05.2019 | 21.05.2019 |
| 24.05.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 1901302204 |
144.93 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ATC-JR, s. r. o. | 17.05.2019 | 20.05.2019 |
| 24.05.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 190868 |
150.36 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | TATRAPRIM s. r. o. | 20.05.2019 | 20.05.2019 |
| 24.05.2019 | Faktúra za mobilné telefóny ZŠ, ŠJ 4-5/19 8233656743 |
89.44 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.05.2019 | 17.05.2019 |
Zobrazených 2386 - 2400 z celkových 7039.
« Predchádzajúca 1 2 … 156 157 158 159 160 161 162 163 164 … 469 470 Nasledujúca »
