Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 71943976 |
2.84 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 11.12.2019 | 18.12.2019 |
| 27.12.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ FV192520 |
199.54 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | BIGIMI, s. r. o. | 17.12.2019 | 18.12.2019 |
| 27.12.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ OF19074 |
60.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Milan Rusnačko MR TRANS | 16.12.2019 | 18.12.2019 |
| 27.12.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 71944166 |
116.38 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 11.12.2019 | 16.12.2019 |
| 19.12.2019 | Faktúra za stravné lístky 10-12/19 119127992 |
55.94 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Up Slovensko, s. r. o. | 18.12.2019 | 19.12.2019 |
| 19.12.2019 | Faktúra za vývoz biologicko-rozložiteľného KO 11/19 2051904100 |
33.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Brantner Poprad, s. r. o. | 13.12.2019 | 19.12.2019 |
| 19.12.2019 | Faktúra za nákup tonerov ZŠ FV1900084 |
190.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 17.12.2019 | 19.12.2019 |
| 19.12.2019 | Faktúra za čistenie kanalizácie a inšekciu potrubia kamerovým systémom v priestoroch telocvične ZŠ. 20191233 |
240.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | REMSTAV POPRAD s. r. o. | 13.12.2019 | 19.12.2019 |
| 18.12.2019 | Faktúra za kancelársky papier ZŠ 192560 |
333.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIVA Market, spol s r. o. | 13.12.2019 | 18.12.2019 |
| 18.12.2019 | Faktúra za mobilné telefóny 11-12/2019 ZŠ, ŠJ 8248806993 |
87.86 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.12.2019 | 18.12.2019 |
| 18.12.2019 | Faktúra za revíziu elektroinštalácie ZŠ 2019132 |
1995.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | EL.VY.S. výťahy, s. r. o. | 13.12.2019 | 17.12.2019 |
| 18.12.2019 | Faktúra za tonery ZŠ, MŠ 20190305 |
755.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PP COMP s. r. o. | 18.12.2019 | 18.12.2019 |
| 13.12.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 8019121362 |
93.47 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 12.12.2019 | 12.12.2019 |
| 13.12.2019 | Faktúra za výkon funkcie technika BOZP a PO 10-12/19 2019345 |
75.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Martin Majerčák | 04.12.2019 | 12.12.2019 |
| 13.12.2019 | Faktúra za elektrinu 11/19 ZŠ, MŠ, ŠJ 2015021000 |
642.05 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 09.12.2019 | 12.12.2019 |
Zobrazených 2356 - 2370 z celkových 7288.
« Predchádzajúca 1 2 … 154 155 156 157 158 159 160 161 162 … 485 486 Nasledujúca »
