Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 19506804 |
29.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Pekáreň GROS, spol. s r. o. | 12.07.2019 | 17.07.2019 |
| 22.07.2019 | Faktúra za vývoz BRKO za 6/2019 - ZŠ 2051902322 |
33.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Brantner Poprad, s. r. o. | 15.07.2019 | 16.07.2019 |
| 22.07.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 71924901 |
76.07 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 11.07.2019 | 15.07.2019 |
| 22.07.2019 | Faktúra za elektrinu 6/19 - ZŠ 2015021000 |
353.88 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 08.07.2019 | 12.07.2019 |
| 22.07.2019 | Faktúra za telefón ZŠ, MŠ, ŠJ, Magio - MŠ z PK a Internet ZŠ 6/19 8236480878 |
112.75 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 01.07.2019 | 10.07.2019 |
| 22.07.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ FV191454 |
53.44 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | BIGIMI, s. r. o. | 09.07.2019 | 09.07.2019 |
| 09.07.2019 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby 7/2019 1019070409 |
42.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 01.07.2019 | 03.07.2019 |
| 09.07.2019 | Faktúra za plyn ZŠ, MŠ, ŠJ 7/19 8011118400 |
744.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 10.01.2019 | 15.01.2019 |
| 09.07.2019 | Faktúra za seminár pre zamestnancov školy zo SZPr 1019106 |
504.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | F.A.M.E., s. r. o. | 03.07.2019 | 04.07.2019 |
| 09.07.2019 | Faktúra za PC služby za apríl 2019 - ZŠ FV1900071 |
185.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 04.07.2019 | 04.07.2019 |
| 09.07.2019 | Faktúra za PC služby za máj 2019 - ZŠ FV1900072 |
185.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 04.07.2019 | 04.07.2019 |
| 09.07.2019 | Faktúra za PC služby za jún 2019 - ZŠ FV1900073 |
185.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 04.07.2019 | 04.07.2019 |
| 09.07.2019 | Faktúra za monitor k PC - ZŠ FV1900074 |
210.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 04.07.2019 | 04.07.2019 |
| 09.07.2019 | Faktúra za materiál k infraštruktúre Wifi siete ZŠ FV1900075 |
78.05 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 04.07.2019 | 04.07.2019 |
| 09.07.2019 | Faktúra za výkon funkcie technika BOZP a PO za 4-6/2019 - ZŠ 2019188 |
75.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Martin Majerčák | 01.07.2019 | 04.07.2019 |
Zobrazených 2311 - 2325 z celkových 7039.
« Predchádzajúca 1 2 … 151 152 153 154 155 156 157 158 159 … 469 470 Nasledujúca »
