Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2019 | Faktúra za tonery a materiál k PC ZŠ FV1900035 |
340.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 04.09.2019 | 04.09.2019 |
| 04.09.2019 | Faktúra za PC služby 7/19 FV1900036 |
185.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 04.09.2019 | 04.09.2019 |
| 04.09.2019 | Faktúra za PC služby 8/19 FV1900037 |
185.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 04.09.2019 | 04.09.2019 |
| 04.09.2019 | Faktúra za čistenie kanalizácie ZŠ 179/2019 |
125.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Jozef Danko ml. | 03.09.2019 | 04.09.2019 |
| 04.09.2019 | Faktúra za revíziu výťahu ŠJ za I. a II.Q/19 2019068 |
60.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | EL.VY.S. výťahy, s. r. o. | 30.06.2019 | 04.09.2019 |
| 04.09.2019 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby 9/19 1019090395 |
42.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 01.09.2019 | 03.09.2019 |
| 04.09.2019 | Faktúra za výkon pracovnej zdravotnej služby III.Q/19 2019246 |
144.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ENDORF s. r. o. | 28.08.2019 | 02.09.2018 |
| 30.08.2019 | Faktúra za elektroinštalačné práce ZŠ, dodávku a montáž video systému ŠKD, ZŠ 1900307 |
692.99 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | EL.VY.S. Poprad, s. r. o. | 31.07.2019 | 30.08.2019 |
| 28.08.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 1901303104 |
507.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ATC-JR, s. r. o. | 26.08.2019 | 27.08.2019 |
| 28.08.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ P01 1911910259 |
181.56 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | AG FOODS SK s. r. o. | 26.08.2019 | 26.08.2019 |
| 28.08.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 11904070 |
256.54 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | SINTRA spol. s r. o. | 23.08.2019 | 23.08.2019 |
| 26.08.2019 | Faktúra za prenájom kobercov do vchodov ZŠ 7-8/19 26.8.2019 |
16.03 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindstrom, s. r. o. | 14.08.2019 | 26.08.2019 |
| 26.08.2019 | Zálohová faktúra za tlačivá ZŠ 1192207750 |
12.54 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ŠEVT a. s. | 20.08.2019 | 21.08.2019 |
| 26.08.2019 | Faktúra za mobilné telefóny ZŠ, ŠJ 7-8/19 8237883562 |
82.57 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.08.2019 | 19.08.2019 |
| 26.08.2019 | Faktúra za elektrinu 7/19 2015021000 |
252.71 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 06.08.2019 | 16.08.2019 |
Zobrazených 2281 - 2295 z celkových 7039.
« Predchádzajúca 1 2 … 149 150 151 152 153 154 155 156 157 … 469 470 Nasledujúca »
