Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2019 | Faktúra za elektrinu ZŠ, MŠ, ŠJ 9/19 2015021000 |
479.51 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 07.10.2019 | 10.10.2019 |
| 18.10.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 11904959 |
290.21 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | SINTRA spol. s r. o. | 10.10.2019 | 10.10.2019 |
| 18.10.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 530931198 |
186.13 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r. o. | 10.10.2019 | 10.10.2019 |
| 18.10.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 1904755 |
16.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 08.10.2019 | 08.10.2019 |
| 18.10.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 190106817 |
5.49 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r .o. | 02.10.2019 | 02.10.2019 |
| 18.10.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 190106816 |
24.07 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r .o. | 02.10.2019 | 02.10.2019 |
| 18.10.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 1904631 |
9.72 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 01.10.2019 | 01.10.2019 |
| 18.10.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 71933618 |
6.64 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 01.10.2019 | 30.09.2019 |
| 18.10.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 71933785 |
166.91 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 30.09.2019 | 30.09.2019 |
| 18.10.2019 | Faktúra za mobilné telefóny 9-10/19 ZŠ, ŠJ 8244357638 |
82.48 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 14.10.2019 | 17.10.2019 |
| 18.10.2019 | Faktúra za vývoz biol.rozl.KO 9/19 - ŠJ 2051903340 |
25.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Brantner Poprad, s. r. o. | 15.10.2019 | 17.10.2019 |
| 18.10.2019 | Faktúra za technickú kontrolu poplachového systému narušenia ZŠ 219356 |
157.92 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | OPTIMAN, s. r. o. | 14.10.2019 | 18.10.2019 |
| 18.10.2019 | Faktúra za pranie a prenájom kobercov do vchodov ZŠ 9-10/19 1989417 |
35.66 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindstrom, s. r. o. | 09.10.2019 | 16.10.2019 |
| 18.10.2019 | Faktúra za nákup hygienických potrieb ZŠ, MŠ, ŠJ 192034 |
98.65 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIVA Market, spol s r. o. | 15.10.2019 | 15.10.2019 |
| 18.10.2019 | Faktúra za revíziu detského ihriska MŠ 19f00280 |
216.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ENERCOM s. r.o. | 04.10.2019 | 10.10.2019 |
Zobrazených 2221 - 2235 z celkových 7039.
« Predchádzajúca 1 2 … 145 146 147 148 149 150 151 152 153 … 469 470 Nasledujúca »
