Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.2021 | Faktúra za potraviny ŠJ 802103211 |
110.46 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 05.02.2021 | 05.02.2021 |
| 16.02.2021 | Faktúra za potraviny ŠJ 21VF00004 |
65.97 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Kingfruits s. r. o. | 08.02.2021 | 08.02.2021 |
| 16.02.2021 | Faktúra za potraviny ŠJ 2101300188 |
427.65 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ATC-JR, s. r. o. | 08.02.2021 | 09.02.2021 |
| 16.02.2021 | Faktúra za potraviny ŠJ OF21006 |
132.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Milan Rusnačko MR TRANS | 08.02.2021 | 10.02.2021 |
| 16.02.2021 | Faktúra za potraviny ŠJ 802103989 |
253.33 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 12.02.2021 | 12.02.2021 |
| 16.02.2021 | Faktúra za potraviny ŠJ 72102784 |
68.91 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 11.02.2021 | 15.02.2021 |
| 16.02.2021 | Faktúra za plyn ZŠ, MŠ, ŠJ 8180738441 |
708.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 01.02.2021 | 05.02.2021 |
| 16.02.2021 | Faktúra za prenájom a čistenie rohoží ZŠ 01/21 2142524 |
29.74 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindstrom, s. r. o. | 03.02.2021 | 04.02.2021 |
| 10.02.2021 | Faktúra za nálepky MŠ 1121062092 |
77.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INSPIO, s. r. o. | 09.02.2021 | 09.02.2021 |
| 09.02.2021 | Za prenájom kopírovacieho stroja a zhotovenie kópii za 01-02/21 DLaF 917-21-00081 |
42.14 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CBC Slovakia s. r. o. | 25.01.2021 | 31.01.2021 |
| 09.02.2021 | Faktúra za vývoz KO za rok 2021 61/2021 |
1430.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Obec Švábovce | 28.01.2021 | 08.02.2021 |
| 05.02.2021 | Faktúra za ohrievač ŠJ 30210003 |
149.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Ing. Roman Škvarka | 26.01.2021 | 29.01.2021 |
| 05.02.2021 | Faktúra za vodné a stočné za 10/2020-01/2021 521101198 |
304.27 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 19.01.2021 | 26.01.2021 |
| 05.02.2021 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 02/2021 1021020451 |
42.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 01.02.2021 | 01.02.2021 |
| 29.01.2021 | Faktúra za aktualizáciu programu ŠJ 2101000205 |
48.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | SOFT-GL, s. r. o. | 29.01.2021 | 29.01.2021 |
Zobrazených 2221 - 2235 z celkových 7630.
« Predchádzajúca 1 2 … 145 146 147 148 149 150 151 152 153 … 508 509 Nasledujúca »
