Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 20502002 |
22.24 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. | 27.02.2020 | 28.02.2020 |
| 28.02.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 72006156 |
133.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 21.02.2020 | 26.02.2020 |
| 28.02.2020 | Faktúra za nákup školského mlieka v rámci projektu 72005938 |
2.84 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 21.02.2020 | 26.02.2020 |
| 28.02.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 1020037274 |
233.52 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Ryba Žilina, spol.s r.o. | 25.02.2020 | 25.02.2020 |
| 28.02.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 530007808 |
51.46 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r.o. | 25.02.2020 | 25.02.2020 |
| 28.02.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 530007877 |
27.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r.o. | 25.02.2020 | 25.02.2020 |
| 28.02.2020 | Faktúra za ročnú odmenu za sprístupnenie balíčka Škôlka Komensky 70758105 |
9.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | KOMENSKY, s.r.o. | 24.02.2020 | 25.02.2020 |
| 28.02.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 20501684 |
44.21 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. | 20.02.2020 | 24.02.2020 |
| 28.02.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 2020608 |
849.32 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Mäso-Tatry s.r.o. | 28.02.2020 | 28.02.2020 |
| 21.02.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 200101411 |
25.35 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK s.r.o. | 18.02.2020 | 18.02.2020 |
| 21.02.2020 | Faktúra za plyn 2/2020 ZŠ, MŠ, ŠJ 8011118400 |
957.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 10.01.2020 | 20.02.2020 |
| 21.02.2020 | Faktúra za elektrinu 1/2020 ZŠ, MŠ, ŠJ 2015021000 |
655.51 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 10.02.2020 | 17.02.2020 |
| 21.02.2020 | Faktúra za mobilné telefóny od 15.01.2020 - 14.02.2020 ZŠ, ŠJ 2107009301 |
79.52 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom a.s. | 15.02.2020 | 17.02.2020 |
| 21.02.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 72004758 |
90.93 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 11.02.2020 | 14.02.2020 |
| 21.02.2020 | Faktúra za nákup školského mlieka v rámci projektu 72004573 |
4.74 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 11.02.2020 | 14.02.2020 |
Zobrazených 2251 - 2265 z celkových 7288.
« Predchádzajúca 1 2 … 147 148 149 150 151 152 153 154 155 … 485 486 Nasledujúca »
