Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 1904205 |
16.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 10.09.2019 | 10.09.2019 |
| 16.09.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 530926159 |
47.62 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r. o. | 09.09.2019 | 09.09.2019 |
| 16.09.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 530926181 |
53.98 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r. o. | 09.09.2019 | 09.09.2019 |
| 16.09.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 19FV00312 |
148.74 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Kingfruits s. r. o. | 06.09.2019 | 06.09.2019 |
| 16.09.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 1904089 |
19.44 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 03.09.2019 | 03.09.2019 |
| 16.09.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ OF19048 |
96.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Milan Rusnačko MR TRANS | 02.09.2019 | 02.09.2019 |
| 16.09.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 530925082 |
131.72 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r. o. | 02.09.2019 | 02.09.2019 |
| 16.09.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 530925172 |
119.69 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r. o. | 02.09.2019 | 02.09.2019 |
| 16.09.2019 | Faktúra za telefón ZŠ, MŠ, ŠJ, Internet ZŠ a Magio MŠ z PK 8/19 8240755087 |
110.70 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 10.09.2019 | 10.09.2019 |
| 16.09.2019 | Faktúra za plyn 9/19 0050100480 |
744.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 10.01.2019 | 10.09.2019 |
| 16.09.2019 | Zálohová faktúra za Prvouky pre druhákov ZŠ I.st. z príspevku na učebnice zo ŠR 1211904260 |
99.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | AITEC, s. r. o. | 05.09.2019 | 09.09.2019 |
| 16.09.2019 | Faktúra za paušál FIX na kopírovací stroj a náklady na kopírovanie 7-8/19 DLaF 917-19-00676 |
49.13 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CBC Slovakia s. r. o. | 26.08.2019 | 04.09.2019 |
| 16.09.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 71929448 |
103.48 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 28.08.2019 | 30.08.2019 |
| 16.09.2019 | Faktúra za stravné lístky 7-8/19 119091793 |
835.77 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Up Slovensko, s. .r o. | 09.09.2019 | 11.09.2019 |
| 16.09.2019 | Faktúra za elektrinu 8/19 ZŠ, MŠ, ŠJ 2015021000 |
245.24 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 09.09.2019 | 13.09.2019 |
Zobrazených 2266 - 2280 z celkových 7039.
« Predchádzajúca 1 2 … 148 149 150 151 152 153 154 155 156 … 469 470 Nasledujúca »
