Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2020 | Faktúra za prepravu žiakov počas lyžiarskeho výcviku 220008 |
1000.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Dušan Gildein - SOGI, Osobná a nákladná doprava | 13.02.2020 | 18.02.2020 |
| 21.02.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 12000743 |
260.95 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Sintra spol. s r.o. | 13.02.2020 | 13.02.2020 |
| 21.02.2020 | Faktúra za hygienické potreby ZŠ, MŠ, ŠJ 200278 |
335.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIVA Market, spol. s r. o. | 11.02.2020 | 13.02.2020 |
| 21.02.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 802006322 |
216.71 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY s.r.o. | 13.02.2020 | 13.02.2020 |
| 21.02.2020 | Faktúra za zapožičanie lyžiarskej výstroje v lyžiarskom stredisku Vernár - Studničky na päť dní 0502020 |
1655.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Jozef Žemba | 12.02.2020 | 13.02.2020 |
| 21.02.2020 | Faktúra za vývoz KO za rok 2020 68/2020 |
1315.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Obec Švábovce | 07.02.2020 | 12.02.2020 |
| 21.02.2020 | Faktúra za stravovacie služby pre 26 žiakov (desiata, obed, pitný režim) počas lyžiarskeho výcviku 44/2020 |
1040.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Ján Alexa - SAP | 12.02.2020 | 12.02.2020 |
| 21.02.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ P01 1912010119 |
256.73 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | AG FOODS SK s.r.o. | 12.02.2020 | 12.02.2020 |
| 21.02.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 530005753 |
27.72 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r.o. | 11.02.2020 | 11.02.2020 |
| 21.02.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 530005781 |
38.17 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r.o. | 11.02.2020 | 11.02.2020 |
| 21.02.2020 | Faktúra za vývoz biologicko-rozložiteľného KO 01/2020 ŠJ 2052000343 |
33.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Brantner Poprad, s.r.o. | 14.02.2020 | 20.02.2020 |
| 21.02.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 20VF0073 |
138.84 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tropico V, s.r.o. | 19.02.2020 | 20.02.2020 |
| 21.02.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ FV200279 |
107.45 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | BIGIMI, s.r.o. Prev. VOS Markušovská cesta č. 4 | 14.02.2020 | 18.02.2020 |
| 21.02.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 2000808 |
16.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s r.o. | 18.02.2020 | 18.02.2020 |
| 21.02.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ projekt "Školské ovocie" 200101410 |
9.92 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK s.r.o. | 18.02.2020 | 18.02.2020 |
Zobrazených 2266 - 2280 z celkových 7288.
« Predchádzajúca 1 2 … 148 149 150 151 152 153 154 155 156 … 485 486 Nasledujúca »
