Číslo faktúry: 2152336

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 26854132

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce

Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 37876023

Názov dodávateľa: Lindstrom, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava

IČO dodávateľa: 37876023

Predmet faktúry: Faktúra za prenájom a čistenie rohoží za 02/21

Fakturovaná suma: 41.04 € s DPH

Dátum vystavenia: 03.03.2021

Dátum doručenia: 04.03.2021

Datum zverejnenia: 05.03.2021