Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ OF19074 |
60.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Milan Rusnačko MR TRANS | 16.12.2019 | 18.12.2019 |
| 27.12.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 71944166 |
116.38 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 11.12.2019 | 16.12.2019 |
| 19.12.2019 | Faktúra za stravné lístky 10-12/19 119127992 |
55.94 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Up Slovensko, s. r. o. | 18.12.2019 | 19.12.2019 |
| 19.12.2019 | Faktúra za vývoz biologicko-rozložiteľného KO 11/19 2051904100 |
33.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Brantner Poprad, s. r. o. | 13.12.2019 | 19.12.2019 |
| 19.12.2019 | Faktúra za nákup tonerov ZŠ FV1900084 |
190.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 17.12.2019 | 19.12.2019 |
| 19.12.2019 | Faktúra za čistenie kanalizácie a inšekciu potrubia kamerovým systémom v priestoroch telocvične ZŠ. 20191233 |
240.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | REMSTAV POPRAD s. r. o. | 13.12.2019 | 19.12.2019 |
| 18.12.2019 | Faktúra za kancelársky papier ZŠ 192560 |
333.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIVA Market, spol s r. o. | 13.12.2019 | 18.12.2019 |
| 18.12.2019 | Faktúra za mobilné telefóny 11-12/2019 ZŠ, ŠJ 8248806993 |
87.86 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.12.2019 | 18.12.2019 |
| 18.12.2019 | Faktúra za revíziu elektroinštalácie ZŠ 2019132 |
1995.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | EL.VY.S. výťahy, s. r. o. | 13.12.2019 | 17.12.2019 |
| 18.12.2019 | Faktúra za tonery ZŠ, MŠ 20190305 |
755.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PP COMP s. r. o. | 18.12.2019 | 18.12.2019 |
| 13.12.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 8019121362 |
93.47 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 12.12.2019 | 12.12.2019 |
| 13.12.2019 | Faktúra za výkon funkcie technika BOZP a PO 10-12/19 2019345 |
75.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Martin Majerčák | 04.12.2019 | 12.12.2019 |
| 13.12.2019 | Faktúra za elektrinu 11/19 ZŠ, MŠ, ŠJ 2015021000 |
642.05 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 09.12.2019 | 12.12.2019 |
| 13.12.2019 | Faktúra za telefón - pevnú linku 11/19 ZŠ, MŠ, ŠJ a Internet ZŠ 8247349757 |
94.94 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 01.12.2019 | 12.12.2019 |
| 13.12.2019 | Faktúra za prenájom a pranie kobercov do vchodov ZŠ 2007076 |
35.66 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindstrom, s. r. o. | 04.12.2019 | 11.12.2019 |
Zobrazených 2596 - 2610 z celkových 7526.
« Predchádzajúca 1 2 … 170 171 172 173 174 175 176 177 178 … 501 502 Nasledujúca »
