Číslo faktúry: 2052668

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 26854132

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce

Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 37876023

Názov dodávateľa: Lindstrom, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava

IČO dodávateľa: 35742364

Predmet faktúry: Faktúra za prenájom rohoží ZŠ za obdobie 04/20

Fakturovaná suma: 28.18 € s DPH

Dátum vystavenia: 22.04.2020

Dátum doručenia: 18.05.2020

Datum zverejnenia: 21.05.2020