Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2019 | Faktúra za telefón 10/19 ZŠ, MŠ, ŠJ, Magio MŠ z PK a Internet ZŠ 8245143749 |
86.33 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom a. s. | 01.11.2019 | 07.11.2019 |
| 15.11.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 8019110371 |
177.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 06.11.2019 | 06.11.2019 |
| 15.11.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 190107956 |
24.97 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 05.11.2019 | 05.11.2019 |
| 15.11.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 190107957 |
5.36 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 05.11.2019 | 05.11.2019 |
| 15.11.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 530934528 |
15.56 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r. o. | 04.11.2019 | 04.11.2019 |
| 15.11.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 530934404 |
152.28 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r. o. | 04.11.2019 | 04.11.2019 |
| 15.11.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 8019100659 |
308.99 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 04.10.2019 | 30.10.2019 |
| 15.11.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 8019102470 |
334.08 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 04.10.2019 | 30.10.2019 |
| 15.11.2019 | Faktúra za pranie a prenájom kobercov do vchodov ZŠ 10-11/19 1997893 |
25.85 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindstrom, s. r. o. | 07.11.2019 | 13.11.2019 |
| 15.11.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 1905403 |
38.88 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 12.11.2019 | 12.11.2019 |
| 15.11.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 530935562 |
180.95 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r. o. | 11.11.2019 | 11.11.2019 |
| 07.11.2019 | Faktúra za prenájom kopírky 10-11/19 a náklady na kopírovanie 9-10/19 ZŠ DLaF 917-19-00857 |
52.55 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CBC Slovakia s. r. o. | 29.10.2019 | 06.11.2019 |
| 07.11.2019 | Faktúra za vodné a stočné 7-10/19 ZŠ, MŠ, ŠJ 519169260 |
337.38 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 21.10.2019 | 05.11.2019 |
| 07.11.2019 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby ZŠ 11/19 1019110398 |
42.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 01.11.2019 | 04.11.2019 |
| 30.10.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ VFP/10190293 |
83.57 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | COOP JEDNOTA POPRAD SD | 29.10.2019 | 30.10.2019 |
Zobrazených 2656 - 2670 z celkových 7526.
« Predchádzajúca 1 2 … 174 175 176 177 178 179 180 181 182 … 501 502 Nasledujúca »
