Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 1902345 |
22.68 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 14.05.2019 | 14.05.2019 |
| 24.05.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 20191131 |
67.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Mäso-Tatry, s. r. o. | 14.05.2019 | 14.05.2019 |
| 24.05.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 190104134 |
5.02 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 14.05.2019 | 14.05.2019 |
| 24.05.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 190104133 |
16.24 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 14.05.2019 | 14.05.2019 |
| 24.05.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 20191115 |
16.75 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Mäso-Tatry, s. r. o. | 13.05.2019 | 13.05.2019 |
| 24.05.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 8019051396 |
156.26 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 13.05.2019 | 13.05.2019 |
| 24.05.2019 | Faktúra za opravu plynovej panvice ŠJ 188/2019 |
23.10 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PROTHERM Profesional s. r. o. | 20.05.2019 | 23.05.2019 |
| 24.05.2019 | Faktúra za vývoz BRKO za 4/2019 - ZŠ 2051901577 |
25.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Brantner Poprad, s. r. o. | 15.05.2019 | 21.05.2019 |
| 24.05.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 19504848 |
11.98 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 17.05.2019 | 21.05.2019 |
| 24.05.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 19505066 |
30.48 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 21.05.2019 | 21.05.2019 |
| 24.05.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 190990 |
243.87 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | BIGIMI, s. r. o. | 15.05.2019 | 21.05.2019 |
| 16.05.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 20191063 |
18.89 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Mäso-Tatry, s. r. o. | 06.05.2019 | 06.05.2019 |
| 16.05.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 8019050598 |
92.62 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 06.05.2019 | 06.05.2019 |
| 16.05.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 20191037 |
11.97 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Mäso-Tatry, s. r. o. | 02.05.2019 | 02.05.2019 |
| 16.05.2019 | Faktúra za elektrinu 4/19 ZŠ, MŠ, ŠJ 2015021000 |
410.14 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 06.05.2019 | 13.05.2019 |
Zobrazených 2656 - 2670 z celkových 7288.
« Predchádzajúca 1 2 … 174 175 176 177 178 179 180 181 182 … 485 486 Nasledujúca »
