Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.2018 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 18 OF-1122 |
20.88 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | TatraKap, s. r. o. | 29.11.2018 | 30.11.2018 |
| 07.12.2018 | Faktúra za nákup potravín ŠJ FV182395 |
71.91 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | BIGIMI, s. r. o. | 30.11.2018 | 30.11.2018 |
| 07.12.2018 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 180109190 |
16.24 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 04.12.2018 | 04.12.2018 |
| 07.12.2018 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 180109191 |
5.02 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 04.12.2018 | 04.12.2018 |
| 07.12.2018 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 18401219 |
45.05 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 05.12.2018 | 05.12.2018 |
| 07.12.2018 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 18401222 |
19.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 06.12.2018 | 06.12.2018 |
| 07.12.2018 | Faktúra za nákup čistiacich a hygienických potrieb ZŠ, ŠJ 201802338 |
85.36 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | D.H. KOMPLET s. r. o. | 06.12.2018 | 06.12.2018 |
| 07.12.2018 | Faktúra za telefón ZŠ, MŠ, ŠJ, Magio MŠ, Internet ZŠ 11/18 8222010280 |
110.70 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 01.12.2018 | 06.12.2018 |
| 07.12.2018 | Faktúra za hygienické potreby ŠJ 182370 |
23.03 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIVA Market, spol. s r. o. | 05.12.2018 | 06.12.2018 |
| 07.12.2018 | Faktúra za výkon funkcie technika BOZP, PO 9-12/2018 2018238 |
100.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Martin Majerčák | 03.12.2018 | 07.12.2018 |
| 07.12.2018 | Faktúra za samolepky na stenu a formy na odlievanie ŠKD z Vlastných príjmov 11000867 |
53.12 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Wart-trade Petra Urbanová | 20.11.2018 | 21.11.2018 |
| 05.12.2018 | Faktúra za PC služby za jún 2018 - ZŠ FV1800015 |
181.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 12.11.2018 | 05.12.2018 |
| 05.12.2018 | Faktúra za PC služby za júl 2018 - ZŠ FV1800018 |
181.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 05.12.2018 | 05.12.2018 |
| 05.12.2018 | Faktúra za PC služby za august 2018 - ZŠ FV1800019 |
181.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 05.12.2018 | 05.12.2018 |
| 05.12.2018 | Faktúra za PC služby za september 2018 - ZŠ FV1800020 |
181.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 05.12.2018 | 05.12.2018 |
Zobrazených 2671 - 2685 z celkových 7039.
« Predchádzajúca 1 2 … 175 176 177 178 179 180 181 182 183 … 469 470 Nasledujúca »
