Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2019 | Faktúra za odpojenie a pripojenie plynovej stoličky a úpravu plynovej prípojky varného kotla v ŠJ 1900063 |
130.22 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | SEGAS - združenie, Štefan Lacuš | 06.05.2019 | 10.05.2019 |
| 16.05.2019 | Faktúra za telefóny ZŠ, MŠ, ŠJ, Magio MŠ z PK a Internet ZŠ 4/19 8232272636 |
111.31 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 01.05.2019 | 10.05.2019 |
| 16.05.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 20191091 |
11.97 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Mäso-Tatry, s. r. o. | 09.05.2019 | 09.05.2019 |
| 16.05.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 20191078 |
80.30 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Mäso-Tatry, s. r. o. | 07.05.2019 | 07.05.2019 |
| 09.05.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ FV190926 |
304.74 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | BIGIMI, s. r. o. | 30.04.2019 | 30.04.2019 |
| 09.05.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 71915200 |
6.72 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a.s. | 30.04.2019 | 30.04.2019 |
| 09.05.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 71915384 |
140.78 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a.s. | 30.04.2019 | 30.04.2019 |
| 07.05.2019 | Faktúra za vodné a stočné 1-4/19 ZŠ, MŠ, ŠJ 519122836 |
575.21 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 29.04.2019 | 07.05.2019 |
| 07.05.2019 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby 5/19 1019050387 |
42.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 01.05.2019 | 03.05.2019 |
| 07.05.2019 | Faktúra za nákup stravných lístkov na obdobie 1-4/19 119045904 |
155.94 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Up Slovensko, s. r. o. | 02.05.2019 | 03.05.2019 |
| 07.05.2019 | Faktúra za nákup bluetooth reproduktora pre spevácky krúžok z CVČ 5219110648 |
71.08 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Alza.sk, s. r. o. | 05.05.2019 | 06.05.2019 |
| 03.05.2019 | Faktúra za pranie a prenájom kobercov do vchodov budovy ZŠ 3-4/19 1937653 |
35.66 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindstrom, s. r. o. | 25.04.2019 | 30.04.2019 |
| 03.05.2019 | Faktúra za paušál FIX 4-5/19 na kopírovací stroj a náklady na kopírovanie 3-4/19 ZŠ 917-19-00328 |
72.89 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CBC Slovakia s. r. o. | 25.04.2019 | 30.04.2019 |
| 03.05.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 8019044112 |
132.35 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 30.04.2019 | 30.04.2019 |
| 03.05.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ VFP/10190113 |
57.85 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | COOP JEDNOTA POPRAD, SD | 30.04.2019 | 30.04.2019 |
Zobrazených 2671 - 2685 z celkových 7288.
« Predchádzajúca 1 2 … 175 176 177 178 179 180 181 182 183 … 485 486 Nasledujúca »
