Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2019 | Faktúra za výkon PZS ZŠ 2018307 |
120.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ENDORF, s. r. o. | 30.11.2018 | 01.04.2019 |
| 08.04.2019 | Faktúra za plyn 4/19 ZŠ, MŠ, ŠJ 8011118400 |
744.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 10.01.2019 | 05.04.2019 |
| 08.04.2019 | Faktúra za telefón ZŠ, MŠ, ŠJ, Magio MŠ z PK a Internet ZŠ 3/19 8230194675 |
112.96 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 01.04.2019 | 08.04.2019 |
| 01.04.2019 | Faktúra za posedenie s občerstvením pri príležitosti rezortného sviatku "Deň učiteľov" pre zamestnancov ZŠ s MŠ zo SF. 2/2019 |
580.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Jozef Jankura, Obecný klub | 29.03.2019 | 01.04.2019 |
| 29.03.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ VFP/10190074 |
75.62 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | COOP JEDNOTA POPRAD, SD | 29.03.2019 | 29.03.2019 |
| 29.03.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ OF19026 |
168.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Milan Rusnačko MR TRANS | 21.03.2019 | 29.03.2019 |
| 29.03.2019 | Faktúra za zabezpečenie výkonov pracovnej zdravotnej služby - ZŠ 2019060 |
120.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ENDORF, s. r. o. | 28.03.2019 | 28.03.2019 |
| 29.03.2019 | Faktúra za PC služby 2/19 ZŠ, MŠ, ŠJ FV1900003 |
185.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 28.03.2019 | 28.03.2019 |
| 29.03.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ FV190621 |
171.17 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | BIGIMI, s. r. o. | 28.03.2019 | 28.03.2019 |
| 29.03.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 19503016 |
76.16 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Pekáreň GROS, spol. s r. o. | 28.03.2019 | 28.03.2019 |
| 29.03.2019 | Faktúra za školské horské mlieko - ŠJ 71909949 |
16.63 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a.s. | 21.03.2019 | 27.03.2019 |
| 29.03.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 71910146 |
239.18 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a.s. | 21.03.2019 | 27.03.2019 |
| 29.03.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 8019033218 |
141.12 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 27.03.2019 | 27.03.2019 |
| 29.03.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 19400139 |
65.45 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r.o. Kežmarok | 27.03.2019 | 27.03.2019 |
| 29.03.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 19400133 |
51.48 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r.o. Kežmarok | 25.03.2019 | 25.03.2019 |
Zobrazených 2731 - 2745 z celkových 7288.
« Predchádzajúca 1 2 … 179 180 181 182 183 184 185 186 187 … 485 486 Nasledujúca »
