Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2019 | Faktúra za vývoz biologicko-rozložiteľného KO z ŠJ 2/19 2051900724 |
25.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Brantner Poprad s. r. o. | 15.03.2019 | 19.03.2019 |
| 20.03.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ P01 1911910161 |
273.88 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | AG FOODS s. r. o. | 19.03.2019 | 19.03.2019 |
| 20.03.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ FV190517 |
135.27 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | BIGIMI, s. r. o. | 15.03.2019 | 19.03.2019 |
| 20.03.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 190528 |
0.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | TATRAPRIM s. r. o. | 19.03.2019 | 19.03.2019 |
| 20.03.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 19400125 |
101.67 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 19.03.2019 | 19.03.2019 |
| 20.03.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 190102181 |
7.56 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 19.03.2019 | 19.03.2019 |
| 20.03.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 190102182 |
3.24 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 19.03.2019 | 19.03.2019 |
| 20.03.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 19502648 |
28.33 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Pekáreň Gros. spol. s r. o. | 18.03.2019 | 19.03.2019 |
| 20.03.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 71909233 |
2.08 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a.s. | 14.03.2019 | 18.03.2019 |
| 20.03.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 19VF00068 |
136.62 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tropico V, s. r. o. | 14.03.2019 | 15.03.2019 |
| 20.03.2019 | Faktúra za mobilné telefóny 2-3/19 ZŠ, ŠJ 8229495426 |
95.82 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.03.2019 | 15.03.2019 |
| 20.03.2019 | Faktúra za elektrinu 2/19 ZŠ, MŠ, ŠJ 2015021000 |
407.12 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 07.03.2019 | 14.03.2019 |
| 20.03.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 71908807 |
53.98 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a.s. | 11.03.2019 | 14.03.2019 |
| 20.03.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 71908606 |
2.88 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a.s. | 11.03.2019 | 14.03.2019 |
| 20.03.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 11901323 |
82.82 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | SINTRA spol. s r. o. | 14.03.2019 | 14.03.2019 |
Zobrazených 2701 - 2715 z celkových 7237.
« Predchádzajúca 1 2 … 177 178 179 180 181 182 183 184 185 … 482 483 Nasledujúca »
