Číslo faktúry: 2025137

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 854132

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce

Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 37876023

Názov dodávateľa: Lindstrom, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Oriešanska ulica č. 3, 917 01 Trnava

IČO dodávateľa: 26854132

Predmet faktúry: Faktúra za pranie a prenájom kobercov ZŠ za obdobie 30.12.2019 - 26.01.2020

Fakturovaná suma: 38.88 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.01.2020

Dátum doručenia: 06.02.2020

Datum zverejnenia: 10.02.2020