Číslo faktúry: 2033997

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 26854132

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce

Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 37876023

Názov dodávateľa: Lindstrom, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Oriešanska ulica č. 3, 917 01 Trnava

IČO dodávateľa: 35742364

Predmet faktúry: Faktúra za prenájom rohoží ZŠ za obdobie 27.01.2020 - 23.02.2020

Fakturovaná suma: 38.88 € s DPH

Dátum vystavenia: 26.02.2020

Dátum doručenia: 05.03.2020

Datum zverejnenia: 11.03.2020