Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2018 | Faktúra za PC služby za júl 2018 - ZŠ FV1800018 |
181.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 05.12.2018 | 05.12.2018 |
| 05.12.2018 | Faktúra za PC služby za august 2018 - ZŠ FV1800019 |
181.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 05.12.2018 | 05.12.2018 |
| 05.12.2018 | Faktúra za PC služby za september 2018 - ZŠ FV1800020 |
181.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 05.12.2018 | 05.12.2018 |
| 05.12.2018 | Faktúra za PC služby za október 2018 - ZŠ FV1800021 |
181.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 05.12.2018 | 05.12.2018 |
| 05.12.2018 | Faktúra za PC služby za november 2018 - ZŠ FV1800023 |
181.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 05.12.2018 | 05.12.2018 |
| 05.12.2018 | Faktúra za tonery do tlačiarní HP - ZŠ, MŠ, ŠJ 18121866 |
1127.36 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | EUROtoner, s. r. o. | 27.11.2018 | 04.12.2018 |
| 05.12.2018 | Faktúra za hygienické potreby - ZŠ, MŠ, ŠJ 182341 |
135.01 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIVA Market, spol. s r. o. | 03.12.2018 | 04.12.2018 |
| 05.12.2018 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby ZŠ 12/18 101820371 |
42.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 01.12.2018 | 03.12.2018 |
| 05.12.2018 | Faktúra za školské pomôcky pre MŠ z PK 21908098 |
460.89 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | NOMILAND, s. r. o. | 28.11.2018 | 03.12.2018 |
| 05.12.2018 | Faktúra za hygienické a čistiace prostriedky - ZŠ, ŠJ 180101822 |
83.53 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CORA GASTRO, s. r. o. | 27.11.2018 | 03.12.2018 |
| 05.12.2018 | Faktúra za paušál FIX 11-12/18 a náklady na kopírovanie 10-11/18 ZŠ 9171800834 |
88.31 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CBC Slovakia s. r. o. | 26.11.2018 | 03.12.2018 |
| 05.12.2018 | Faktúra za učebné pomôcky pre MŠ z PK 21908082 |
428.82 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | NOMILAND, s. r. o. | 28.11.2018 | 01.12.2018 |
| 05.12.2018 | Objednávka skrinky VK221 pre MŠ z PK 21908083 |
125.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | NOMILAND, s. r. o. | 28.11.2018 | 05.12.2018 |
| 03.12.2018 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 8018113127 |
160.58 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 30.11.2018 | 30.11.2018 |
| 03.12.2018 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 18512483 |
47.37 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Pekáreň GROS, spol. s r. o. | 29.11.2018 | 30.11.2018 |
Zobrazených 2881 - 2895 z celkových 7237.
« Predchádzajúca 1 2 … 189 190 191 192 193 194 195 196 197 … 482 483 Nasledujúca »
