Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.2019 | Faktúra za systémovú podporu URBIS za 1-3/2019 - ZŠ 20190177 |
70.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MADE spol. s r. o. | 02.01.2019 | 02.01.2019 |
| 28.12.2018 | Faktúra za servis okien - ZŠ 2018093 |
394.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ASTRA TRADE, s. r. o. | 27.12.2018 | 27.12.2018 |
| 28.12.2018 | Faktúra za notebook, tlačiarne, monitor pre ZŠ - SZPr. FV1800026 |
3828.70 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 27.12.2018 | 27.12.2018 |
| 28.12.2018 | Faktúra za elektroinštalačné práce - ZŠ 1800485 |
405.12 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | EL.VY.S. Poprad, s. r. o. | 21.12.2018 | 27.12.2018 |
| 28.12.2018 | Faktúra za nákup potravín - ŠJ FV182626 |
97.56 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | BIGIMI, s. r. o. | 20.12.2018 | 21.12.2018 |
| 28.12.2018 | Faktúra za nákup potravín - ŠJ VFP/10180402 |
62.58 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | COOP JEDNOTA POPRAD, SD | 21.12.2018 | 21.12.2018 |
| 28.12.2018 | Faktúra za nákup kuchynského vybavenia - ŠJ 181494 |
378.94 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Branislav Dvoriščák, GASTRO - GALAXI | 19.12.2018 | 20.12.2018 |
| 28.12.2018 | Faktúra za plynový varný kotol - ŠJ 180150 |
3264.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | GASTRO-GALAXI, s. r. o. | 19.12.2018 | 20.12.2018 |
| 28.12.2018 | Faktúra za montáž LED reflektorov - ZŠ 1800482 |
431.04 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | EL.VY.S. Poprad, s. r. o. | 20.12.2018 | 20.12.2018 |
| 28.12.2018 | Faktúra za odbornú prehliadku elektroinštalácie reg. stanice plynu - ZŠ 2018169 |
280.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | EL.VY.S. výťahy, s. r. o. | 20.12.2018 | 20.12.2018 |
| 28.12.2018 | Faktúra - Paušál na výťah za IV. kvartál 2018 - ZŠ 2018172 |
30.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | EL.VY.S. výťahy, s. r. o. | 20.12.2018 | 20.12.2018 |
| 28.12.2018 | Faktúra za vývoz BRKO za 11/2018 - ZŠ 2051803732 |
33.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Brantner Poprad, s. r. o. | 14.12.2018 | 20.12.2018 |
| 28.12.2018 | Faktúra za učebnice Project 1 - ZŠ 20508/2018 |
110.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Kníhkupectvo alter ego, s. r. o. | 20.12.2018 | 20.12.2018 |
| 28.12.2018 | Faktúra za nákup potravín - ŠJ 71841932 |
144.36 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a.s. | 20.12.2018 | 20.12.2018 |
| 28.12.2018 | Faktúra za nákup potravín - ŠJ 11807581 |
98.89 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | SINTRA spol. s r. o. | 20.12.2018 | 20.12.2018 |
Zobrazených 2881 - 2895 z celkových 7288.
« Predchádzajúca 1 2 … 189 190 191 192 193 194 195 196 197 … 485 486 Nasledujúca »
