Číslo faktúry: 19f00280

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Z1/1/2017

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce

Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 37876023

Názov dodávateľa: ENERCOM s. r.o.

Adresa dodávateľa: Novozámocká 102, 949 05 Nitra

IČO dodávateľa: 44658591

Predmet faktúry: Faktúra za revíziu detského ihriska MŠ

Fakturovaná suma: 216.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 04.10.2019

Dátum doručenia: 10.10.2019

Datum zverejnenia: 18.10.2019