Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 20191091 |
11.97 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Mäso-Tatry, s. r. o. | 09.05.2019 | 09.05.2019 |
| 16.05.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 20191078 |
80.30 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Mäso-Tatry, s. r. o. | 07.05.2019 | 07.05.2019 |
| 09.05.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ FV190926 |
304.74 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | BIGIMI, s. r. o. | 30.04.2019 | 30.04.2019 |
| 09.05.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 71915200 |
6.72 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a.s. | 30.04.2019 | 30.04.2019 |
| 09.05.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 71915384 |
140.78 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a.s. | 30.04.2019 | 30.04.2019 |
| 07.05.2019 | Faktúra za vodné a stočné 1-4/19 ZŠ, MŠ, ŠJ 519122836 |
575.21 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 29.04.2019 | 07.05.2019 |
| 07.05.2019 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby 5/19 1019050387 |
42.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 01.05.2019 | 03.05.2019 |
| 07.05.2019 | Faktúra za nákup stravných lístkov na obdobie 1-4/19 119045904 |
155.94 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Up Slovensko, s. r. o. | 02.05.2019 | 03.05.2019 |
| 07.05.2019 | Faktúra za nákup bluetooth reproduktora pre spevácky krúžok z CVČ 5219110648 |
71.08 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Alza.sk, s. r. o. | 05.05.2019 | 06.05.2019 |
| 03.05.2019 | Faktúra za pranie a prenájom kobercov do vchodov budovy ZŠ 3-4/19 1937653 |
35.66 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindstrom, s. r. o. | 25.04.2019 | 30.04.2019 |
| 03.05.2019 | Faktúra za paušál FIX 4-5/19 na kopírovací stroj a náklady na kopírovanie 3-4/19 ZŠ 917-19-00328 |
72.89 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CBC Slovakia s. r. o. | 25.04.2019 | 30.04.2019 |
| 03.05.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 8019044112 |
132.35 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 30.04.2019 | 30.04.2019 |
| 03.05.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ VFP/10190113 |
57.85 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | COOP JEDNOTA POPRAD, SD | 30.04.2019 | 30.04.2019 |
| 03.05.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 190103552 |
5.14 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 30.04.2019 | 30.04.2019 |
| 03.05.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 190103551 |
17.22 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 30.04.2019 | 30.04.2019 |
Zobrazených 2911 - 2925 z celkových 7526.
« Predchádzajúca 1 2 … 191 192 193 194 195 196 197 198 199 … 501 502 Nasledujúca »
