Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2018 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 71836523 |
2.88 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a.s. | 12.11.2018 | 16.11.2018 |
| 26.11.2018 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 18401172 |
61.38 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r.o. Kežmarok | 15.11.2018 | 15.11.2018 |
| 26.11.2018 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 1805708 |
19.44 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 13.11.2018 | 13.11.2018 |
| 26.11.2018 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 1801304174 |
324.41 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ATC-JR, s. r. o. | 09.11.2018 | 12.11.2018 |
| 26.11.2018 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 18401163 |
72.15 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r.o. Kežmarok | 12.11.2018 | 12.11.2018 |
| 26.11.2018 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 8018111059 |
86.32 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 12.11.2018 | 12.11.2018 |
| 16.11.2018 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 18401149 |
107.25 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 06.11.2018 | 06.11.2018 |
| 16.11.2018 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 8018110235 |
176.70 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 05.11.2018 | 05.11.2018 |
| 16.11.2018 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 8018110234 |
4.32 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 05.11.2018 | 05.11.2018 |
| 16.11.2018 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 18401143 |
25.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 05.11.2018 | 05.11.2018 |
| 16.11.2018 | Faktúra za čistenie a prenájom kobercov do vchodov ZŠ 1886981 |
35.66 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindstrom, s. r. o. | 09.11.2018 | 15.11.2018 |
| 16.11.2018 | Faktúra za elektrinu 10/18 ZŠ, MŠ, ŠJ 2015021000 |
462.94 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 07.11.2018 | 13.11.2018 |
| 16.11.2018 | Faktúra za pracovné odevy zamestnancom - ZŠ, ŠJ, MŠ 201812034 |
197.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PRACOVNÉ ODEVY KADO, s. r. o. | 10.11.2018 | 12.11.2018 |
| 16.11.2018 | Faktúra za pevnú linku, Magio a Internet ZŠ, MŠ, ŠJ, MŠ z PK 9/18 8219998436 |
110.70 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 01.11.2018 | 07.11.2018 |
| 16.11.2018 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 1805557 |
9.72 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus, s. r. o. | 06.11.2018 | 06.11.2018 |
Zobrazených 2911 - 2925 z celkových 7237.
« Predchádzajúca 1 2 … 191 192 193 194 195 196 197 198 199 … 482 483 Nasledujúca »
