Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 19VF00025 |
226.44 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tropico V, s. r. o. | 22.01.2019 | 23.01.2019 |
| 28.01.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 1900361 |
12.96 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 22.01.2019 | 22.01.2019 |
| 28.01.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ P01 1911910046 |
300.41 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | AG FOODS SK, s. r. o. | 21.01.2019 | 22.01.2019 |
| 28.01.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ OF19001 |
151.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Milan Rusnačko MR TRANS | 03.01.2019 | 21.01.2019 |
| 28.01.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 19400037 |
76.26 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r.o. Kežmarok | 21.01.2019 | 21.01.2019 |
| 23.01.2019 | Faktúra za aktualizáciu a servis k programu ŠJ4 od 02.02.2019 - 01.02.2020 1901000209 |
39.24 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | SOFT-GL s. r. o. | 21.01.2019 | 22.01.2019 |
| 23.01.2019 | Faktúra za mobilné telefóny ZŠ a ŠJ 12/18, 01/19 8225400632 |
90.47 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.01.2019 | 18.01.2019 |
| 23.01.2019 | Faktúra za vývoz BRKO za 12/2018 - ZŠ 2051804105 |
25.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Brantner Poprad, s. r. o. | 15.01.2019 | 18.01.2019 |
| 23.01.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 8019011703 |
201.94 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 18.01.2019 | 18.01.2019 |
| 23.01.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 19500413 |
45.66 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Pekáreň GROS, spol. s r. o. | 17.01.2019 | 18.01.2019 |
| 23.01.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 71900650 |
143.12 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a.s. | 11.01.2019 | 16.01.2019 |
| 23.01.2019 | Faktúra za plyn 01/19 ZŠ, MŠ, ŠJ 80111118400 |
744.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 10.01.2019 | 15.01.2019 |
| 23.01.2019 | Faktúra za elektrické radiátory Sencor - ZŠ 5219011953 |
261.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Alza.sk, s. r. o. | 15.01.2019 | 15.01.2019 |
| 23.01.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ FV190045 |
77.63 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | BIGIMI, s. r. o. | 15.01.2019 | 15.01.2019 |
| 23.01.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 190100201 |
4.43 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 15.01.2019 | 15.01.2019 |
Zobrazených 2851 - 2865 z celkových 7288.
« Predchádzajúca 1 2 … 187 188 189 190 191 192 193 194 195 … 485 486 Nasledujúca »
