Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.2018 | Faktúra za nákup čistiacich a hygienických potrieb ZŠ, ŠJ 201802338 |
85.36 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | D.H. KOMPLET s. r. o. | 06.12.2018 | 06.12.2018 |
| 07.12.2018 | Faktúra za telefón ZŠ, MŠ, ŠJ, Magio MŠ, Internet ZŠ 11/18 8222010280 |
110.70 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 01.12.2018 | 06.12.2018 |
| 07.12.2018 | Faktúra za hygienické potreby ŠJ 182370 |
23.03 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIVA Market, spol. s r. o. | 05.12.2018 | 06.12.2018 |
| 07.12.2018 | Faktúra za výkon funkcie technika BOZP, PO 9-12/2018 2018238 |
100.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Martin Majerčák | 03.12.2018 | 07.12.2018 |
| 07.12.2018 | Faktúra za samolepky na stenu a formy na odlievanie ŠKD z Vlastných príjmov 11000867 |
53.12 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Wart-trade Petra Urbanová | 20.11.2018 | 21.11.2018 |
| 05.12.2018 | Faktúra za PC služby za jún 2018 - ZŠ FV1800015 |
181.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 12.11.2018 | 05.12.2018 |
| 05.12.2018 | Faktúra za PC služby za júl 2018 - ZŠ FV1800018 |
181.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 05.12.2018 | 05.12.2018 |
| 05.12.2018 | Faktúra za PC služby za august 2018 - ZŠ FV1800019 |
181.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 05.12.2018 | 05.12.2018 |
| 05.12.2018 | Faktúra za PC služby za september 2018 - ZŠ FV1800020 |
181.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 05.12.2018 | 05.12.2018 |
| 05.12.2018 | Faktúra za PC služby za október 2018 - ZŠ FV1800021 |
181.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 05.12.2018 | 05.12.2018 |
| 05.12.2018 | Faktúra za PC služby za november 2018 - ZŠ FV1800023 |
181.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 05.12.2018 | 05.12.2018 |
| 05.12.2018 | Faktúra za tonery do tlačiarní HP - ZŠ, MŠ, ŠJ 18121866 |
1127.36 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | EUROtoner, s. r. o. | 27.11.2018 | 04.12.2018 |
| 05.12.2018 | Faktúra za hygienické potreby - ZŠ, MŠ, ŠJ 182341 |
135.01 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIVA Market, spol. s r. o. | 03.12.2018 | 04.12.2018 |
| 05.12.2018 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby ZŠ 12/18 101820371 |
42.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 01.12.2018 | 03.12.2018 |
| 05.12.2018 | Faktúra za školské pomôcky pre MŠ z PK 21908098 |
460.89 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | NOMILAND, s. r. o. | 28.11.2018 | 03.12.2018 |
Zobrazených 2926 - 2940 z celkových 7288.
« Predchádzajúca 1 2 … 192 193 194 195 196 197 198 199 200 … 485 486 Nasledujúca »
