Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 130112324 |
40.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 18.11.2013 | 18.11.2013 |
| 21.11.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 130112325 |
6.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 18.11.2013 | 18.11.2013 |
| 21.11.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 130111389 |
122.14 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 18.11.2013 | 19.11.2013 |
| 21.11.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 1305681 |
14.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 19.11.2013 | 19.11.2013 |
| 21.11.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 13513965 |
11.71 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 18.11.2013 | 19.11.2013 |
| 21.11.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 131103 |
87.25 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | BIGIMI, s. r. o. | 15.11.2013 | 19.11.2013 |
| 21.11.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 32085 |
192.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 20.11.2013 | 20.11.2013 |
| 20.11.2013 | Faktúra za mobilné telefóny 10-11/13 ZŠ, ŠJ. 7312232802 |
107.14 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.11.2013 | 19.11.2013 |
| 18.11.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 530327171 |
131.76 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r. o. | 04.11.2013 | 04.11.2013 |
| 18.11.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 1305399 |
8.64 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 05.11.2013 | 05.11.2013 |
| 18.11.2013 | Faktúra za dodávku plynu - 11/13 - ZŠ, MŠ, ŠJ 7267909593 |
1512.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovenský plynárenský priemysel a. s. | 01.11.2013 | 05.11.2013 |
| 18.11.2013 | Faktúra za vodné - 07.-10./13 ZŠ, ŠJ, MŠ 513101282 |
423.92 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. | 28.10.2013 | 05.11.2013 |
| 18.11.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 31993 |
143.52 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 06.11.2013 | 06.11.2013 |
| 18.11.2013 | Faktúra za pranie a prenájom kobercov do vchodov ZŠ 10.-11./2013 1365468 |
32.54 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindström, s. r. o. | 05.11.2013 | 07.11.2013 |
| 18.11.2013 | Faktúra za telefón - 10/2013 ZŠ, MŠ, ŠJ. 075566133 |
75.71 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 03.11.2013 | 07.11.2013 |
Zobrazených 6091 - 6105 z celkových 7432.
« Predchádzajúca 1 2 … 403 404 405 406 407 408 409 410 411 … 495 496 Nasledujúca »
