Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2013 | Faktúra za predplatné PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE 2013-14 1314804 |
16.45 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | SEducoS s. r. o. | 18.11.2013 | 18.11.2013 |
| 18.11.2013 | Dodávka elektriny - IX.-XI./13 ZŠ, MŠ, ŠJ. 2240041006 |
1513.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Východoslovenská energetika a. s. | 23.10.2013 | 04.11.2013 |
| 18.11.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 31972 |
180.72 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 04.11.2013 | 04.11.2013 |
| 18.11.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 130111328 |
44.10 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 04.11.2013 | 04.11.2013 |
| 18.11.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 130111329 |
7.98 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 04.11.2013 | 04.11.2013 |
| 18.11.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 130110111 |
75.91 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 04.11.2013 | 04.11.2013 |
| 18.11.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 530327146 |
107.95 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r. o. | 04.11.2013 | 04.11.2013 |
| 11.11.2013 | Faktúra za nákup leteniek do Holandska (zakúpených dopredu-let v roku 2014) v rámci realizácie projektu COMENIUS. 2013110295 |
856.92 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | AVION Letecká agentúra, Jarmila Dvořáková | 11.11.2013 | 11.11.2013 |
| 07.11.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 13513166 |
18.79 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 29.10.2013 | 30.10.2013 |
| 07.11.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 131017 |
62.39 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | BIGIMI, s. r. o. | 30.10.2013 | 30.10.2013 |
| 07.11.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 131115 |
20.88 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | TatraKap, s. r. o. | 30.10.2013 | 30.10.2013 |
| 07.11.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 71339752 |
102.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň, a. s. | 30.10.2013 | 30.10.2013 |
| 07.11.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 71339531 |
19.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň, a. s. | 30.10.2013 | 30.10.2013 |
| 07.11.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 10130440 |
115.62 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo | 31.10.2013 | 31.10.2013 |
| 03.11.2013 | Faktúra za telefón - mobil 9-10/13 ZŠ, Šj. 7311030004 |
118.19 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.10.2013 | 21.10.2013 |
Zobrazených 6121 - 6135 z celkových 7432.
« Predchádzajúca 1 2 … 405 406 407 408 409 410 411 412 413 … 495 496 Nasledujúca »
