Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 71320945 |
126.56 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 31.05.2013 | 31.05.2013 |
| 07.06.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 71320711 |
19.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 31.05.2013 | 31.05.2013 |
| 07.06.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 592013 |
108.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | TatraKap, s. r. o. | 31.05.2013 | 31.05.2013 |
| 04.06.2013 | Faktúra za nákup leteniek - zahraničná pracovná cesta do Turecka v rámci projektu COMENIUS. 2013010009 |
1374.38 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | pelicantravel.com s. r. o. | 21.05.2013 | 21.05.2013 |
| 03.06.2013 | Faktúra za telefón - ZŠ, MŠ, ŠJ. 7305188208 |
152.06 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.05.2013 | 21.05.2013 |
| 03.06.2013 | Faktúra za vypracovanie Bezpečnostného projektu - ZŠ. 2013005 |
1317.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | SOMI Applications, s. r. o. | 17.05.2013 | 21.05.2013 |
| 03.06.2013 | Faktúra za nákup stravných lístkov - ZŠ. 3766506014 |
497.28 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Edenred Slovakia s. r. o. | 20.05.2013 | 25.05.2013 |
| 03.06.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 1302473 |
17.28 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 21.05.2013 | 21.05.2013 |
| 03.06.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 130259 |
132.25 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | BIGIMI, s. r. o. | 21.05.2013 | 21.05.2013 |
| 03.06.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 30972 |
100.56 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 22.05.2013 | 22.05.2013 |
| 03.06.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 11303538 |
290.36 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | SINTRA spol. s r. o. | 23.05.2013 | 23.05.2013 |
| 03.06.2013 | Faktúra za elektroinšt. materiál k IT - ZŠ. 130018 |
182.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DVEELL, spol. s r. o. | 21.05.2013 | 23.05.2013 |
| 03.06.2013 | Faktúra za pranie a prenájom kobercov do vchodov 4-513 - ZŠ. 1329563 |
32.54 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindstrom, s. r. o. | 21.05.2013 | 24.05.2013 |
| 03.06.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 71319276 |
132.38 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň, a. s. | 21.05.2013 | 24.05.2013 |
| 03.06.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 71319036 |
16.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň, a. s. | 21.05.2013 | 25.05.2013 |
Zobrazených 6136 - 6150 z celkových 7229.
« Predchádzajúca 1 2 … 406 407 408 409 410 411 412 413 414 … 481 482 Nasledujúca »
