Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.2013 | Faktúra za opravu a údržbu zabezpečovacieho zariadenia ZŠ. 213469 |
107.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | OPTIMAN, s. r. o. | 16.12.2013 | 18.12.2013 |
| 27.12.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 131316 |
141.85 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | BIGIMI, s. r. o. | 19.12.2013 | 19.12.2013 |
| 27.12.2013 | Faktúra za telefóny ZŠ, ŠJ-ZŠ 11-12/13 7313456619 |
105.41 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.12.2013 | 20.12.2013 |
| 27.12.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 32269 |
226.08 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 18.12.2013 | 18.12.2013 |
| 19.12.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 32201 |
28.08 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 09.12.2013 | 09.12.2013 |
| 19.12.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 130101346 |
105.30 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 09.12.2013 | 09.12.2013 |
| 19.12.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 130113747 |
7.98 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 09.12.2013 | 09.12.2013 |
| 19.12.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 130113746 |
46.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 09.12.2013 | 09.12.2013 |
| 19.12.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 1306061 |
14.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 10.12.2013 | 10.12.2013 |
| 19.12.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 32212 |
111.72 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 10.12.2013 | 10.12.2013 |
| 19.12.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 32224 |
93.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 11.12.2013 | 11.12.2013 |
| 16.12.2013 | Faktúra za prenájom a pranie kobercov za 11/13 ZŠ. 1371480 |
32.54 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindström, s. r. o. | 04.12.2013 | 06.12.2013 |
| 16.12.2013 | Faktúra za telefón ZŠ, MŠ, ŠJ. 3756661491 |
75.47 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 03.12.2013 | 09.12.2013 |
| 16.12.2013 | Faktúra za dodávku a montáž podlahy do šatňových priestorov MŠ z vlastných príjmov. 20130229 |
1199.39 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | LINOTEX POPRAD s. r. o. | 05.12.2013 | 09.12.2013 |
| 16.12.2013 | Faktúra za výrobu a montáž lexanového prístreška ZŠ. 201340 |
1740.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Rastislav Jurčík - KOVOVÝROBA | 09.12.2013 | 09.12.2013 |
Zobrazených 6031 - 6045 z celkových 7432.
« Predchádzajúca 1 2 … 399 400 401 402 403 404 405 406 407 … 495 496 Nasledujúca »
