Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2013 | Faktúra za nákup nerezového stola s policou - ŠJ-ZŠ. 137 |
265.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Prokaf, spol. s r. o. | 05.04.2013 | 10.04.2013 |
| 21.04.2013 | Faktúra za nákup potravín - ŠJ-ZŠ. 30692 |
145.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 11.04.2013 | 11.04.2013 |
| 21.04.2013 | Faktúra za nákup potravín - ŠJ-ZŠ. 530309003 |
282.51 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r. o. | 11.04.2013 | 11.04.2013 |
| 21.04.2013 | Faktúra za nákup potravín - ŠJ-ZŠ. 13504189 |
10.24 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 08.04.2013 | 12.04.2013 |
| 21.04.2013 | Faktúra za posedenie zo SF - Deň učiteľov. 3913 |
577.98 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Marián Andráš | 07.04.2013 | 12.04.2013 |
| 21.04.2013 | Faktúra za tlačivá - ZŠ. 1132203480 |
185.81 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ŠEVT a. s. | 08.04.2013 | 12.04.2013 |
| 21.04.2013 | Faktúra za mobilný internet - ZŠ. 7303461358 |
19.99 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 08.04.2013 | 15.04.2013 |
| 21.04.2013 | Faktúra za nákup potravín - ŠJ-ZŠ. 130040834 |
87.98 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 15.04.2013 | 15.04.2013 |
| 21.04.2013 | Faktúra za nákup potravín - ŠJ-ZŠ. 130104943 |
40.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 15.04.2013 | 15.04.2013 |
| 21.04.2013 | Faktúra za nákup potravín - ŠJ-ZŠ. 130104944 |
7.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 15.04.2013 | 15.04.2013 |
| 21.04.2013 | Faktúra za nákup potravín - ŠJ-ZŠ. 20130655 |
103.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | TATRAPRIM s. r. o. | 15.04.2013 | 15.04.2013 |
| 21.04.2013 | Faktúra za nákup potravín - ŠJ-ZŠ. 30709 |
129.24 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 15.04.2013 | 15.04.2013 |
| 21.04.2013 | Faktúra elektroinštalačného materiálu k IT - ZŠ. 130010 |
221.08 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DVEELL, spol. s r. o. | 12.04.2013 | 15.04.2013 |
| 21.04.2013 | Faktúra za správu IT - marec 2013. 130013 |
139.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DVEELL, spol. s r. o. | 12.04.2013 | 15.04.2013 |
| 21.04.2013 | Faktúra za správu IT - február 2013. 130006 |
139.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DVEELL, spol. s r. o. | 12.04.2013 | 15.04.2013 |
Zobrazených 6046 - 6060 z celkových 7034.
« Predchádzajúca 1 2 … 400 401 402 403 404 405 406 407 408 … 468 469 Nasledujúca »
